По умолчанию отображается значение Входящий счет на предоплату - XXX, где XXX является кодом поставщика. При необходимости это значение можно изменить.

Для счетов на предоплату закупок: Укажите контрольный счет для счета на предоплату закупок. По умолчанию используется значение Кредиторы из справочника бизнес-партнеров.

Для Чешской республики, Венгрии и Словакии для входящих счетов на предоплату действительно следующее: укажите контрольный счет для входящего счета на предоплату. По умолчанию используется значение Кредиторская задолженность по авансовым платежам из справочника бизнес-партнеров.

Для определения блокировки документа и исключения его из платежа установите этот флажок и выберите подходящую причину блокировки платежа.

Используется для расчета скидки при прогоне платежей даже после наступления даты исполнения.

Условия оплаты, согласованные с поставщиком и определенные в справочнике бизнес-партнеров.

В этом поле указывается способ оплаты, согласованный с поставщиком и определенный в справочнике бизнес-партнеров.

Укажите код центрального банка для документов, создаваемых для иностранных бизнес-партнеров.

Укажите допустимое количество взносов для данного документа.

Введите дату исполнения для выплаты.

Укажите название проекта, связанного с поставщиком в справочнике бизнес-партнеров.

Индикатор, связанный с поставщиком в справочнике бизнес-партнеров.

ИНН компании, определенный в информации о компании по пути  Администрирование Инициализация системы Информация о компании Учетные данные .

Укажите номер заказа в торговой сети. Этот номер записывается в файл, который отправляется в головную фирму филиала сети.

Применяется только в некоторых локализациях.

Укажите формуляр 1099.

Укажите поле 1099.

Используется для отнесения закупки с предоплатой к системе скрытого налога.

Установка этого флажка зависит от определений справочника бизнес-партнеров.

Дата принятия обязательств по выплате НДС. Значение в этом поле является одним из основных критериев выбора для отчета по НДС. Содержание этого поля может быть изменено после создания документа.

Номер соответствующего налогового счета после печати отчета о налоговых счетах-фактурах.

Дата выставления соответствующего налогового счета после печати отчета о налоговых счетах-фактурах.

Указывает, что документ был включен в сводный отчет по НДС.

Укажите номер заказа в торговой сети для метода прямого распределения. Этот номер записывается в файл, который отправляется в головную фирму филиала сети.

Выберите идентификационный документ бизнес-партнера, например, сертификат налоговой резидентности или паспорт.

Это поле отображается, только если для информации о компании выбрана опция Расширенные налоговые отчеты (см. раздел Инициализация налоговой отчетности в соответствии с моделью 340).