Создание входящих платежей для конкретных счетов-фактур

Ниже описана процедура создания входящих платежей от заказчика для конкретных счетов-фактур.

Выберите Расчеты Входящие платежи Входящие платежи .
Появится окно Входящие платежи.
Выберите Заказчик и выберите код требуемого заказчика в поле Код.
В таблице Документы к оплате отображаются все неоплаченные счета-фактуры, созданные для этого заказчика.
Выберите один или несколько счетов-фактур, по которым требуется произвести оплату.
Общая сумма по всем выбранным счетам отображается в поле Всего к оплате.
Введите все необходимые сведения и щелкните значок (Средства оплаты), чтобы открыть окно Средства оплаты.
Выберите закладку соответствующего средства оплаты и введите необходимые сведения.
Нажмите кнопку ОК, а затем в окне Входящие платежи нажмите кнопку Добавить, чтобы добавить документ в базу данных.

Создается документ входящего платежа.
Создается бухгалтерская операция, кредитующая счет заказчика и налоговые счета (если операция затрагивает налоги) и дебетующая счет дебиторов.
Бухгалтерские операции входящих платежей и оплаченных счетов-фактур выверяются.
Оплаченные счета-фактуры закрываются и не будут больше отображаться в списке Необработанные документы и в окне Входящие платежи как документы к оплате.