Добавление чеков к оплате 
Эта процедура используется для создания чеков к оплате для счетов ГК или бизнес-партнеров с созданием или без создания соответствующей бухгалтерской проводки.
Последовательность операций
Выберите
Расчеты 
Исходящие платежи Чеки к оплате 
.Появится окно Чеки к оплате.
Заполните поле К оплате:
Если чек относится к счету ГК, нажмите TAB и выберите требуемый код счета ГК.
Если чек относится к бизнес-партнеру, нажмите CTRL+TAB и выберите требуемый код бизнес-партнера.
Если при выполнении операции "Чек к оплате" создавать бухгалтерскую проводку не требуется, отмените выбор опции Создать проводку.
В таблице укажите кредитуемый счет ГК и требуемый тип налога.
УказаниеПосредством одного чека к оплате могут кредитоваться несколько счетов ГК при условии, что суммы, связанные с кредитуемыми счетами, представлены в одной валюте (допустима любая из следующих комбинаций: счета во всех валютах + счета в иностранной валюте, если суммы представлены в определенной иностранной валюте или счета во всех валютах + счета в национальной валюте, если суммы представлены в национальных валютах).
Конец указания.Укажите дату исполнения и реквизиты кредитовавшего банка.
УказаниеПри документировании чека, который был выписан вручную, выберите Вручную и введите номер выставленного чека. В противном случае поле Номер чека деактивируется и будет обновляться автоматически при печати чека.
Конец указания.Выберите Добавить.
Результат
Добавляется чек к оплате и, если выбрана опция Создать проводку, соответствующая бухгалтерская проводка записывается в базу данных.