Előlegeket érintő bizonylatok stornózása 
Ez a rész az alábbi értékesítési és beszerzési bizonylatokkal foglalkozik:
Számlák előszámlákkal együtt
Jóváírások
Megjegyz.
Az SAP Business One helyi lokalizációjától függően az előszámlák kifizetése az alábbi módok egyike szerint történik:
Közvetlen fizetés: fizetés létrehozása az előlegszámla alapján
Közvetett fizetés: előlegszámla létrehozása fizetett előlegigénylés alapján
Ha egy jóváírás kizárólag csak a nem fizetett előlegszámlákon alapszik, tényleges előlegfizetés nem történik. Ezért ez a témakör nem foglalkozik az ilyen típusú jóváírásokkal.
Az alábbi táblázat a visszavonási szabályokat sorolja fel a különféle forgatókönyvekhez:
Stornózandó bizonylat |
Alapbizonylat |
Visszavonható forgatókönyvek |
Előleg státusa a visszavonást követően |
|---|---|---|---|
Számla |
/ |
Legalább az egyik feltétel igaz:
|
Újranyitva |
Jóváírás |
Számla |
A jóváírás nem vonatkozik egyetlen lehívott előlegre sem.
Egy számlához lehívott előleg jóváírásához kattintson a jóváírás ablak Előleg összesen mezőjére, és hagyja a lehívott előlegeket kijelöltként a Kiállítandó előlegek ablakban. Utasítás vége. |
Lezárt marad |
Jóváírás |
Közvetetten fizetett előlegszámla |
Mindkét feltétel teljesült:
|
Újranyitva |