Üzletipartner-törzsadatok: Könyvelés lap, Általános 
Ezen az allapon az üzleti partnerek könyvelési tulajdonságait állíthatja be.
A lap eléréséhez válassza a következő elérési útvonalat: 
Üzleti partnerek 
Üzletipartner-törzsadatok Könyvelés Általános 
.
Általános lap mezői
Előfordulhat, hogy egy adott üzleti partnerre szeretné konszolidálni a több üzleti partnerrel végrehajtott üzleti tevékenységeket.
Az egyik vevője egy áruházlánc. Minden kirendeltség külön üzleti partner, akivel üzletel (rendeléseket fogad, szállításokat bocsát ki stb.), de a különböző kirendeltségeknek szállított árukért az áruházlánc központi irodája fizet. Ebben az esetben a konszolidáló üzleti partner a központi irodát képviselő üzletipartner-törzsrekord, a konszolidálási módszer pedig Fizetéskonszolidálás lesz. Ennek eredményeként a különböző kirendeltségeknek kiállított kimenő számlák a fizető központot képviselő üzleti partnerhez lesznek hozzárendelve. A példa vége Itt adhatja meg, hogy melyik üzleti partnerre szeretné konszolidálni ennek az üzleti partnernek a tranzakcióit. |
PéldaJelölje be, ha meg szeretné jeleníteni azon üzleti partnerek számláit, akik egyazon konszolidáló üzleti partnerhez vannak kapcsolva a Bejövő vagy a Kimenő fizetések ablakban. Ha a központi iroda fizeti az összes kirendeltségnek küldött számlát. Az adott fizetési bizonylatban közvetlenül kiválaszthatja a kirendeltségnek megfelelő üzleti partnert. |
Jelölje be, ha meg szeretné jeleníteni azon üzleti partnerek szállításait, akik egyazon konszolidáló üzleti partnerhez vannak kapcsolva a Számla ablakban. Ha a központi irodának történik a számlázás a kirendeltségeknek történt összes szállításra vonatkozólag. Az adott számlabizonylatban közvetlenül kiválaszthatja a kirendeltségnek megfelelő üzleti partnert. |
Az Egyeztető számlák ablakot jeleníti meg, amelyben beállíthatja a Vagyon, Nyitott kötelezettségek, illetve Európában az Előlegek alapértelmezett egyeztető számláit. |
Vevők - A vevőkhöz könyvelt összes naplókönyvelésben rögzítendő egyeztető számla. Szállítók - A szállítókhoz könyvelt összes naplókönyvelésben rögzítendő egyeztető számla. Az alapértelmezett egyeztető számlák a Főkönyvi számla-kijelölések ablakban definiálhatók. |
Szükség esetén adja meg a Liquidity Forecasting B1iSN integrációs forgatókönyvben használandó tervezéscsoportot. A tervezéscsoport a SAP ERP fizetőképességet előrejelző beszámolójának feldolgozásához használatos. |
Zárolja a felszólítólevelek kibocsátását a vevőre vonatkozólag. Csak vevőkre vonatkozik. |
A vevő legmagasabb felszólítási szintje. Ha a vevő olyan számlához kapcsolódik, amelyhez 2. és 3. szintű felszólítólevelek vannak elküldve, a 3 érték jelenik meg. Csak vevőkre vonatkozik. |
A legutóbbi dátum, amikor felszólítás lett kiadva. Csak vevőkre vonatkozik. |
Országspecifikus mezők: USA
Itt adhatja meg azt az alapértelmezett 1099 űrlapot, amelyet a szállítóval kapcsolatos összes bizonylatban rögzíteni szeretne. Csak szállítókra vonatkozik. |
Itt adhatja meg azt az alapértelmezett 1099 ablakot, amelyet a szállítóval kapcsolatos összes bizonylatban rögzíteni szeretne. Csak szállítókra vonatkozik. |
Országspecifikus mező: Kanada és USA
Itt adhatja meg azt a számlát, mely akkor használatos, ha előlegszámlát könyvelnek az üzleti partnerhez. Ha a mező üresen marad, az előlegszámla az |
Országspecifikus mezők: Belgium, Brazília, Chile, Kína, Franciaország, Olaszország, Japán, Korea, Portugália és Spanyolország
Itt adhatja meg a főkönyvi számlát a diszkontált váltóhoz. |
Itt adhatja meg a főkönyvi számlát a váltóbeszedéshez. |
Itt adhatja meg a főkönyvi számlát a kifizetetlen váltóhoz. |
Csak vevőkre és érdeklődőkre vonatkozik. |
Országspecifikus mező: Csehország, Magyarország, Lengyelország, Oroszország és Szlovákia
Itt adhatja meg a kapcsolt üzleti partnert. Az SAP Business One ezekkel az adatokkal készíti elő a visszaigazoló leveleket. További információ a Vevői követelések esedékessége című fejezetben található. Csak akkor adhat meg szállítót, ha az aktuális üzleti partner vevő, és viszont. Csak egy szállító kapcsolható vevőhöz, és csak egy vevő kapcsolható szállítóhoz. Ha kapcsolt üzleti partner meg van adva az adott partnerhez, az SAP Business One automatikusan létrehozza az ellenkező irányú kapcsolatot. Ha viszont a kapcsolandó partner már másik partnerhez van hozzárendelve, hibaüzenet jelenik meg. |
Országspecifikus mező: India
Opcionális mező, amely csak akkor jelenik meg, ha az ÜP szállító.
|