Ezen a lapon adhatja meg a szükséges értékesítési adatokat.
A lap megnyitásához kövesse az
útvonalat.Megnyitja az Egyeztető számlák - Vevők ablakot, melyben megadhatja az alapértelmezett főkönyvi számlát a vevők számára. |
Jelölje be, ha különböző egyeztető számlákat szeretne hozzárendelni a különböző vevőkhöz. Az Üzleti partner törzsadatai ablakban rendelhet hozzá egyeztető számlákat az egyes vevőkhöz. Ha nem jelöli be a beállítást, a Egyeztető számlák - vevők ablakban megadott egyeztető számlák lesznek alkalmazva az összes vevőhöz. |
Itt adhatja meg a megfelelő gyűjtőszámlákat a hazai, EU és egyéb külföldi vevőknek történő értékesítések könyveléséhez. Az SAP Business One az összes vevői értékesítést erre a gyűjtőszámlára könyveli, így az aktuális értékesítésösszeg bármikor elérhető. A tranzakciók az adott vevőszámlákra is könyvelve lesznek. |
Itt adhatja meg a számlákat a csekken vagy készpénzben történő vevői fizetések könyveléséhez. Rendszerint a csekkregisztert vagy a készpénzregisztert célszerű megadni. |
Egyszeri értékesítési végrehajtásakor (amikor a fizetés és a kimenő számla generálása egyidőben történik) írja be annak az egyszeri vevőnek a kódját, akihez generálni fogja a kimenő készpénzes számlabizonylatot minden egyszeri értékesítéskor. |
Adja meg ezeket a számlákat, ha azt szeretné, hogy az SAP Business One kezelje azokat az eseteket, amelyekben a bejövő fizetés összege kissé eltér a kimenő számlá(k) kifizetett összegétől. Az SAP Business One összehasonlítja a kifizetett összeget az esedékes összeggel, és ha a különbség kisebb, mint az útvonalon elérhető Pénznemek – meghatározás ablak Engedélyezett bejövő összegeltérés vagy Engedélyezett bejövő százalékeltérés mezőjében megadott összeg, akkor automatikusan létrehozza a megfelelő tranzakciót. |
Itt adhatja meg az értékesítési előlegszámlák hozzáadásakor használandó alapértelmezett elszámolási számlát. Az egyeztető számlaként definiált főkönyvi számlák nem választhatók ki. |
Válassza ki a naplókönyvelésekhez alapértelmezettként használandó számlákat, melyek az árfolyameltérések által okozott nyereséget vagy veszteséget tükrözik. |
Válassza ki a naplókönyvelésekhez alapértelmezettként használandó számlákat, melyek az értékesítési tranzakciókban az átszámítási eltérések által okozott nyereséget vagy veszteséget tükrözik. Megjegyz. Ezek a mezők csak akkor jelennek meg, ha a rendszerpénznem eltér a saját pénznemtől. Utasítás vége. |
Itt adhatja meg a skontó alkalmazásakor használatos alapértelmezett számlát. |
Válassza ki az árbevételek tranzakciójának (például kimenő számla) könyvelésekor alapértelmezettként használandó egyeztető számlát. |
Válassza ki az árbevételek tranzakciójának létrehozásakor alapértelmezettként használandó egyeztető számlát külföldi vevő esetén. Megjegyz. A vevő akkor számít külföldinek, ha a szállítási címében megadott ország más, mint a cég országa. Utasítás vége. |
Válassza ki azt az egyeztető számlát, melyet alapértelmezettként kíván használni, ha árbevétel-tranzakció jön létre egy Európai Unión belüli (de nem a céggel azonos országbeli) vevőhöz. Megjegyz. A vevő a szállítási címben megadott ország alapján számít EU-beli vevőnek. Utasítás vége. |
Válassza ki azt a számlát, melyet alapértelmezettként kíván használni, ha árbevétel hiteltranzakciója jön létre, például bejövő jóváírás. |
Válassza ki az árbevételi hiteltranzakció (például kimenő számla) létrehozásakor alapértelmezettként használandó egyeztető számlát külföldi vevő esetén. Megjegyz. A vevő akkor számít külföldinek, ha a szállítási címében megadott ország más, mint a cég országa. Utasítás vége. |
Válassza ki azt az egyeztető számlát, melyet alapértelmezettként kíván használni, ha árbevétel hiteltranzakciója jön létre egy Európai Unión belüli (de nem a céggel azonos országbeli) vevőhöz. Megjegyz. A vevő a szállítási címben megadott ország alapján számít EU-beli vevőnek. Utasítás vége. |
Határozza meg azt a számlát, amire a felszólításokban szereplő késedelmes összegek kamatait könyveli. |
Határozza meg a felszólításokban szereplő díjak könyvelésére használt számlát. |
Opcionálisan határozza meg az egyéb követelések számláit. |
Itt választhatja ki az új vevő létrehozásakor alapértelmezettként használandó adókódot. Csak az érvényes értékesítési adókódok állnak rendelkezésre ebben a mezőben. |
Itt adhatja meg az értékesítési előlegszámla könyveléséhez használandó alapértelmezett számlát. A számlakeretben Egyeztető számla értékkel megjelölt főkönyvi számlák nem választhatók ki. Megjegyz. A brazil lokalizációban az előegelszámláknál nem szükséges kitölteni a CFOP mezőt. Utasítás vége. |
A cég forrásadót alkalmaz az értékesítési tranzakciókban. Az opció kiválasztása után a következő mezők jelennek meg:
|
Adja meg az alapértelmezett forrásadókódot az új üzleti partnerek számára. Megjegyz. Ez a mező Brazília esetén nem áll rendelkezésre. Utasítás vége. |
Itt adhatja meg a vállalat által birtokolt adóbizonylat lejárati dátumát. Megjegyz. Ez a mező Brazília esetén nem áll rendelkezésre. Utasítás vége. |
Itt adhatja meg az adóbizonylat számát. Megjegyz. Ez a mező Brazília esetén nem áll rendelkezésre. Utasítás vége. |
Itt választhatja ki a beszerzési előleg igénylésén alapuló bejövő fizetés létrehozásakor használandó főkönyvi számlát. |
Itt adhatja meg a cikkek és szolgáltatások értékesítési tranzakcióinak létrehozásakor használandó alapértelmezett adókódot. |
Itt adhatja meg az új vevőkhöz alapértelmezettként használandó ÁFA-visszartási kódot. |
Itt adhatja meg a forrásadó-kötelesként megjelölt új vevőkhöz alapértelmezettként használandó jövedelemadó-visszatartás kódját. |