A kimenő jóváírás általános területe a bizonylatban szereplő összes cikkre vonatkozó általános információk bevitelére szolgál.
E terület megjelenítéséhez az SAP Business One főmenüjében kövesse az
útvonalat.Megjegyz. Ez a témakör az ablakban szereplő olyan mezőket és egyéb elemeket írja le, amelyek használata nem magától értetődő vagy kiegészítő információkat igényel. Utasítás vége. |
Az alapértelmezett tárgyalópartner ÜP-törzsadatokban definiált neve. Szükség szerint adjon meg másik tárgyalópartnert. |
A vevő referenciaszámát jeleníti meg (ha definiálva van). |
Bal oldali mező: a számozási számkör neve. Adjon meg egy számkört. Jobb oldali mező: az értékesítési jóváírás száma. Ha manuális számkörök használatát választja, adja meg a kívánt számot. |
Az értékesítési jóváírás státusa:
Megjegyz. A nulla összegű értékesítési jóváírások létrehozásukkor automatikusan lezárulnak. Utasítás vége. |
Adja meg a könyvelési dátumot. Az alapértelmezett érték az értékesítési jóváírás létrehozásának aktuális dátuma. Szükség esetén módosítsa a dátumot. Figyelem! Ha módosítja a dátumot, azzal megszakítja a bizonylatokon szereplő számok és dátumok folytonosságát. Figyelmeztetés vége |
A cikkek vagy szolgáltatások várható esedékességi dátuma. Az alapértelmezett esedékességi dátum a rendszerdátum (aktuális dátum). Szükség esetén ezt manuálisan módosíthatja. Az esedékességi dátum mezője üres, ha a könyvelési dátum frissül. |
Az értékesítési jóváírás adózási célokra használt bizonylatdátuma. Szükség esetén módosítsa a dátumot. |
Itt adhatja meg a kimenő számla összegeinek megjelenítési pénznemét. Ha a vevő pénzneme megegyezik a saját pénznemmel, a Saját pénznem és a Rendszerpénznem lehetőség választható. Ha a vevő pénzneme idegen pénznem, akkor az ÜP-pénznem is választható. A kiválasztott érték nem módosítja a bizonylat eredeti pénznemét. |
Itt adhatja meg az értékesítési jóváírást kezdeményező értékesítőt. |
Itt adhatja meg annak a dolgozónak a kódját, aki az értékesítési jóváírás tulajdonosa. |
Itt adhatja meg az értékesítési jóváírásra vonatkozó kiegészítő információkat. A mező tartalmát a bizonylat létrehozása után is szerkesztheti. |
Az értékesítési jóváírás teljes összege a bizonylat engedményének kiszámítása előtt. Megjegyz. Ha az engedmény a cikk vagy a szolgáltatás sorában van definiálva, akkor azt a mezőben megjelenő összeg figyelembe veszi. Utasítás vége. |
A bal oldali mezőben adja meg az engedmény százalékát. A jobb oldali mező megjeleníti az engedmény összegét. A mezők értékét szükség esetén módosíthatja. Ha a cég által használt kerekítési módszer Bizonylat szerint, ez a mező a bizonylat összege és a bizonylat kerekített összege közötti eltérést mutatja. Megjegyz. Ha az értékesítési jóváírás kimenő számlán alapul bizonylatszintű engedménnyel, a rendszer nem másolja át az engedményt a sorokba. Utasítás vége. |
A kifizetett előlegszámlák vagy előlegigénylések alapján kiállított és a számla végösszegéből levont összeg. |
Az értékesítési jóváírás teljes fuvarköltségét jeleníti meg. Ez a mező csak akkor jelenik meg, ha a Fuvar kezelése a bizonylatokban jelölőmező be van jelölve az útvonalon. |
A forrásadó-definícióknak megfelelően visszatartott és az adóhivatalnak kifizetett vagy bejelentett összeg az adóköteles személy részéről. Csak akkor jelenik meg, ha bejelölte a Forrásadó opciót az útvonalon. |
Ez a mező csak akkor jelenik meg, ha kerekítési módszerként a Pénznemenként van megadva az útvonalon.Ha a bizonylat teljes összegének kerekítése a pénznem általi beállításnak megfelelő kerekítési módszerrel történik, akkor ebben a mezőben az eredeti összeg és a kerekített összeg közötti eltérés jelenik meg. |
Az értékesítési jóváírás adójának a megadott adódefinícióknak megfelelően kiszámított összege. |
A bizonylat teljes összege, beleértve az adót és az engedményeket. |
Az alapbizonylatból az értékesítési jóváírásba másolt tényleges összeg:
Példa A Faktor gyár számlát hoz létre a Gyűrű Áruház számára két cikkre vonatkozólag: Rövid pad $300 Fenyő pad $400 Összesen $700 A Gyűrű Áruház $500 összeget fizet a számla ellenében, tehát a számlán fennmaradó egyenleg $200. Ezután a Gyűrű Áruház visszaküldi a rövid padot, ezért $300 összeggel tartoznak neki. A Faktor jóváírást hoz létre a számla alapján. A $300 összegű tartozásból $200 a számlára lesz alkalmazva, $100 pedig alap nélküli jóváírás marad. Ez a jóváírás esedékes a Gyűrű Áruház számára, és későbbi beszerzéseknél felhasználható. A számla teljesen ki van fizetve, mivel a $700 összegből $500 részfizetésként, $200 pedig a jóváírásként van figyelembe véve. A példa vége |
A bizonylat nyitott összege. |
Ha a jelölőmező be van jelölve, akkor ez azt mutatja, hogy a bizonylat - vagy legalább egy részlete - szerepel egy fizetési megbízási futásban. A jelölőmező a következő helyzetekben nincs bejelölve:
Megjegyz. Ha ez a jelölőmező be van jelölve, a Másolás forrása és a Másolás célja funkció nem működik. Utasítás vége. Megjegyz. Ha ez a jelölőmező be van jelölve, akkor nem módosíthat értékeket az Esedékességi dátum mezőben az általános területen és a Fizetés zárolása mezőben a Számvitel lapon. Utasítás vége. |
Kiegészítő kulcsot jelenít meg az értékesítési jóváíráshoz, melyet a későbbiekben arra használhat, hogy fizetést párosítson az értékesítési jóváíráshoz. A mező érvényességét a rendszer nem ellenőrzi. |
Válassza ki azt a kirendeltséget, amelyhez a bizonylatot létre szeretné hozni. Megjegyz. Ez a mező csak akkor érhető el, ha több kirendeltség is engedélyezve van. Utasítás vége. |