Az alábbi lehetőségek közül választhat:

Válasszon az alábbi típusok közül:

Adja meg a cikkszámot.

Nyomja le a Ctrl+Tabulátor billentyukombinációt az alternatív cikkek megjelenítéséhez.

Adja meg a cikk leírását, miután beírta a cikkszámot.

A leírást szükség esetén módosíthatja, majd a Ctrl + Tabulátor billentyűkombinációval elmentheti. A módosítás csak az aktuális beszerzési bizonylatot érinti.

Adja meg az üzletipartner-katalógusszámot a cikk kódja és leírása helyett, amennyiben már definiálta ( Készlet Cikk-kezelés Üzletipartner-katalógusszámok ÜP-katalógusszám használata bizonylatokban ).

A szállítótól megrendelni kívánt mennyiség a cikknek a Cikktörzsadatok ablakban definiált beszerzési mértékegysége alapján. Ha a beszerzési mértékegység definíciója szerint egynél több cikk, akkor a tényleges cikkmennyiség a Mennyiség (készlet mértékegysége) mezőben jelenik meg, amely a Mennyiség mezőben megjelenő érték és a Cikkek egységenként érték szorzata.

A cikk ára az alapértelmezett árlistából, engedmények nélkül.

Ha a Készlet mértékegysége mezőben megadott érték Igen, akkor az ár az Egységár.

Ha a Készlet mértékegysége mezőben megadott érték Nem, akkor az ár az Egységár x Cikkek egységenként.

Nyomja le a CTRL+TAB billentyűkombinációt az Utolsó árak beszámoló megjelenítéséhez.

Definiálja, hogy a Cikkek egységenként mezőben megjelenő mennyiség egytételes egység-e:

Ha az ME-kód meg lett határozva, az SAP Business One átveszi a megfelelő ME nevet az ME-beállításokból.

Ez a mező csak akkor módosítható, ha a cikk ME-csoportja Manuális.

A kiválasztott ME-hez megadott cikkek száma a Cikktörzsadatok ablak Beszerzési adatok lapján definiáltak szerint. A számnak nagyobbnak kell lennie mint nulla.

Ez a mező csak akkor módosítható, ha egy cikk ME-csoportja Manuális. Amikor készlettranzakciók jönnek létre a bizonylatból, a bizonylat Cikkek egységenként értéke használatos, nem pedig a Cikktörzsadatok ablakban lévő érték.

Azt jelzi, hogy nincs készletmozgás, azaz a jóváírás nem befolyásolja a cikk készletmennyiségét. Ilyen esetben csak a cikk készletértékének kiigazítására kerül sor, ha a mennyiség pozitív.

Ez a mező csak a következő esetekben érhető el:

A (soronkénti) összmennyiség kiszámítása a következőképp történik:

Mennyiség x Cikkek egységenként = Mennyiség (készlet mértékegysége)

A cikkre adott engedmény mértéke.

A cikknél alkalmazandó adókód. Az alkalmazás a következők függvényében javasol egy alapértelmezett adókódot:

Szükség esetén válasszon másik adókódot.

A sor teljes összegét jeleníti meg a megfelelő pénznemben. Az összeg kiszámítása a következő módon történik: Összesen = Egységár x Mennyiség x Engedmény.

A szállítónál létező, kapcsolódó keretszerződés száma.

Az üzleti partner, a cikk és a könyvelés dátum megadása után az SAP Business One ellenőrzi, hogy van-e érvényben keretszerződés a szállítóval, és automatikusan összekapcsolja azt a beszerzési bizonylattal. Átmásolja a keretszerződésben meghatározott egységárat a beszerzési bizonylatba, ha be van jelölve az ÜP-engedmény használata opció a keretszerződésben.

Azt mutatja, hány cikk van hozzárendelve a tárhelyekhez.

Pontosan ugyanannyi cikket kell hozzárendelnie a tárhelyekhez, mint amennyit a bizonylatsorban megadott, különben a mező pirosra változik, és a bizonylatot nem tudja hozzáadni.

A cikkek tárhelyekhez történő manuális hozzárendeléséhez kattintson a (hivatkozásnyíl) ikonra, amivel megnyílik az egyik alábbi ablak:

Miután a bizonylatot hozzáadta, a mező hivatkozásnyilára kattintva megnyílik a Készletkönyvelési lista.

Ez a mező Izrael kivételével valamennyi támogatott lokalizációban rendelkezésre áll.

Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, akkor csak azt az adót kell felszámítania az üzleti partnernek, illetve követelni tőle, amely a cikk vagy szolgáltatás értékére lett kiszámítva.

Egyes ágazatoknál, például légitársaságok esetében előfordulhat, hogy a cégnek díjmentes csak adó számlát kell generálnia. Mivel a légi törzsutas bónuszpontok egyre népszerűbb juttatássá válnak az utasok körében, egyes országokban a vevő számára a mérföldek által képviselt érték adóköteles. A jelölőmező aktiválásával csak az adóalapú törzsutas bónuszpontok értékére adóztatja vevőjét.

Adja meg azt a projektet, amelyet a cikkhez szeretne kapcsolni.

Ebben a mezőben az egységárat adja meg az adóval együtt. Az SAP Business One a sorban lévő adókód alapján automatikusan kiszámítja az adózás előtti egységárat valamint az adóösszeget. A TAB billentyű lenyomását követően az Egységár mező és az ÁFA/egység mező ennek megfelelően aktualizálásra kerül.

Az adóösszeg kiszámítása a következő módon történik:

Gross Price / (1 + Tax %) * Tax % = Tax Amount

A sor teljes bruttó összegét jeleníti meg. Ha a cikkmennyiség 1, a bruttó összeg megfelel a Bruttó ár mezőben megadott összegnek. Ebben a mezőben a következőképp kerül kiszámításra az összeg:

Gross Price * Quantity = Gross Total

Ha az eszköz a mennyiség fenntartására van tervezve, írja be a beszerzett mennyiséget.

Adja meg a megvásárolt szolgáltatás leírását.

Adja meg azt a főkönyvi számlát, amelyre a terhelést (bejövő számla esetén) vagy jóváírást (bejövő jóváírás esetén) könyvelni szeretné.

Adja meg azt a projektet, amelyet a szolgáltatáshoz szeretne kapcsolni.

Jelzi, hogy alkalmazandó-e forrásadó ebben a bizonylatban.

A fejlécszint fuvarja nem érintett, a sorszinten lévő cikkek azonban igen.

A cikknél alkalmazandó adókód. Az alkalmazás a következők függvényében javasol egy alapértelmezett adókódot:

Szükség esetén válasszon másik adókódot.

A sor teljes összege a megfelelo pénznemben, a következo képlet alapján számítva:

Ár × Árfolyam - sorra vonatkozó engedmény (ha van definiálva).

Válasszon ki vagy határozzon meg egy CFOP-kódot a CFOP-lista ablakban.

További részletek megtekintéséhez nyissa meg a CFOP-kódok - definíciók ablakot a (Hivatkozásnyíl)ra kattintva.

Itt határozhatja meg a beszerzett áruk vagy szolgáltatások forrását: belföldi vagy tengerentúli piacok.

Ha a Logisztika lap Fizetésfogadó mezőjében a fizetésfogadó címét adja meg a bankszámla helyett egy cikknél, a rendszer a mezőt automatikusan aktualizálja a szerint, hogy a cím a cég országával azonos országban van-e.

Adjon meg egy CST-kódot a CST-lista ablakból.

A rendszer a cikknek megfelelő CST-kódot jeleníti meg alapértelmezettként (Általános lap a Cikktörzsadatok ablakban).

További részletek megtekintéséhez nyissa meg a CST-kódok - definíciók ablakot a (Hivatkozásnyíl)ra kattintva.

Válasszon ki vagy határozzon meg egy használatot a legördülő listából.

A cikkekkel kapcsolatos fuvarköltségek vonatkozásában esedékes adóösszeg. A fuvaradó összegének kiszámítása a Fuvar adókódja mezőben meghatározott adókód alapján történik.

Ez a mező előlegbizonylat esetében nem áll rendelkezésre.

Adókód a cikkekkel kapcsolatos fuvarköltségekhez. Ha a cikk adókódja a fuvardíjra is vonatkozik, alapértelmezés szerint a cikk adókódja jelenik meg. Ha a cikk adókódja nem vonatkozik a fuvardíjra, a mező üres marad. Szükség esetén módosíthatja ezt a mezőt, és megadhat bármilyen fuvardíjra vonatkozó adókódot.

Ez a mező előlegbizonylat esetében nem áll rendelkezésre.

Ez az opció csak akkor érhető el, ha inicializálta az Intrastat-jelentés funkciót. További információ Az Intrastat-jelentés funkció inicializálása című részben található.

Adja meg azt az országot, ahol az árukat gyártják, előállítják vagy termesztik, vagy ahonnan az áruk származnak.

Válasszon egy Incoterms-paritást a cikk szállítási feltételeinek meghatározásához.

Ez az opció csak akkor elérhető, ha inicializálta az Intrastat-jelentés funkciót. További információ Az Intrastat-jelentés funkcionalitás inicializálása című részben található.

Ez az opció csak akkor érhető el, ha inicializálta az Intrastat-jelentés funkciót. További információ Az Intrastat-jelentés funkció inicializálása című részben található.

Válassza ki a cikk helyét az alábbiak szerint:

Megjeleníti a következőt: Fuvaradó elosztott összege (SP). Az összeget automatikusan számítja ki a rendszer.