Bejövő fizetések stornózása 
A következő eljárással készpénz, banki átutalások és csekkek számára létrehozott Bejövő fizetések stornózhatók.
Megjegyz.
Ha a fizetési megbízások futása a conto fizetést tartalmaz, az nem vonható vissza.
Megjegyz.
Ha egy fizetés stornózott vagy forgatott csekkeket tartalmaz, az nem stornózható.
Megjegyz.
A fizetés nem stornózható a Bejövő fizetések ablakon keresztül, ha olyan csekkeket tartalmaz, amelyek az Előredatált csekk letétbe helyezése ablakon keresztül lettek letétbe helyezve. Azonban a Csekkregiszter ablakon keresztül a fizetés további csekkjei stornózhatók függetlenül attól, hogy a csekkek letétbe lettek helyezve vagy sem.
Eljárásmód
Az SAP Business One főmenüjében kövesse a
Bank 
Bejövő fizetések Bejövő fizetések 
útvonalat, és jelenítse meg a stornózni kívánt fizetési bizonylatot.Kattintson jobb gombbal a bizonylatban, és válassza a Visszavonás lehetőséget.
Amikor a rendszer megkérdezi, hogy stornózza-e a bejövő fizetést, a stornózás befejezéséhez kattintson az Igen gombra.
Megjegyz.Ha a fizetési mód csekk, és a csekkek már letétbe vannak helyezve, egy másik üzenet jelenik meg azt kérdezve, hogy jóváírja-e a rendszer a csekkeken kapott összeget valamelyik letétbe helyezett összeghez. A stornózás befejezéséhez kattintson az Igen gombra.
Utasítás vége. Megjegyz.Ha a tényleges rendszerdátum nem egyezik meg az eredeti bizonylatdátummal, megjelenik a Visszavonási opciók ablak.
A következő lehetőségek közül választhat:
Aktuális rendszerdátum - az aktuális dátum hozzárendelése a stornózásból származó tranzakcióhoz
Eredeti bizonylat dátuma - a stornózott bizonylathoz rendelt dátum (könyvelési dátum, esedékességi dátum és bizonylatdátum) hozzárendelése a stornózásból származó tranzakcióhoz.
A stornózás befejezéséhez kattintson az OK gombra.
Utasítás vége.
Eredmény
A rendszer egy stornó naplókönyvelést hoz létre a bejövő fizetés hozzáadásakor létrehozott naplókönyvelés stornózásához. A tranzakcióhoz rendelt dátum megfelel a Visszavonási opciók ablakban megadott szelekciónak. A naplókönyvelés Megjegyzések mezőjében látható, hogy ez egy adott bejövő fizetés stornótranzakciója.
Amennyiben a stornózott bejövő fizetés létrehozása egy meghatározott tranzakcióhoz vagy bizonylathoz történt, a rendszer visszavonja a bejövő fizetés hozzáadásakor végrehajtott egyeztetést, és ennek megfelelően aktualizálja a kifizetett tranzakciók/bizonylatok esedékes összegeinek egyenlegét. A stornózott bejövő fizetés által kifizetett és lezárt bizonylatok újra megnyílnak.
Ha a fizetési mód csekk, és a csekkek nincsenek letétbe helyezve, a bejövő fizetés visszavonása stornózza a csekkeket. A csekk státusának megjelenítéséhez válassza ki azt a Csekkregiszter ablakban, majd kattintson a Csekkstátus fülre.
Ha a fizetési mód csekk, és a csekkek már letétbe vannak helyezve, a bejövő fizetés stornózása nem stornózza a letétbe helyezett csekkeket és a letéteket. A bejövő fizetés stornózása a bejövő fizetés és a letét közötti belső egyeztetést is stornózza.
Megjegyz.Ha a letétbe helyezett csekkeket a bejövő fizetéssel együtt szeretné stornózni, lásd a Csekkek stornózása című részt.
Utasítás vége.A stornózott bejövő fizetés Naplóbejegyzések mezőjében a következő szöveg látható: Lezárt - stornózott.