Több vevői rendelés konszolidálása beszerzéshez 
Több vevői rendelést is konszolidálhat egyetlen megrendelésbe. Ez főleg akkor lehet hasznos, amikor több vevői rendelést kap bizonyos cikkek vonatkozásában, és ezeket a cikkeket egy cikkrendelésben szeretné beszerezni a szállítótól alacsonyabb szállítási költségek vagy mennyiségi kedvezmény elérése érdekében.
Előfeltételek
Több vevői rendelése van a szállítótól megrendelni kívánt cikkek vonatkozásában.
Jogosult vevői rendelés és megrendelés létrehozására is.
Eljárásmód
Az SAP Business One főmenüjében használja a
Beszerzés 
Beszerzés visszaigazolása varázsló 
útvonalat.Megjelenik a Beszerzés visszaigazolása varázsló.
A Vevő ablakban kattintson a Hozzáadás opcióra, és adja meg azokat a vevőket, akiknek a vevői rendeléséhez megrendelést szeretne létrehozni.
Ha azt szeretné, hogy összes olyan nyitott vevői rendeléshez létre lehessen hozni megrendelést, amely nem teljesített beszerzési mennyiséggel rendelkezik a kiválasztott üzleti partnerek esetében, jelölje be az Összes nyitott vevői rendeléssel együtt jelölőmezőt. Ha nem jelöli be a jelölőmezőt, akkor csak azok a vevői rendelések jelennek meg, amelyeknek Logisztika lapján be van jelölve a Beszerzési bizonylat beállítás, illetve amelyek átfutó raktárat használnak és nem teljesült beszerzési mennyiségekkel rendelkeznek.
Kattintson a Tovább gombra.
Válassza ki azokat a vevői rendeléseket, amelyekhez cikkeket kíván beszerezni.
Kattintson a Tovább gombra.
Megjelenik a Vevői rendelés egyedi tételei ablak a célbizonylatként kiválasztott megrendeléssel. Alapértelmezés szerint a kiválasztott cikkek mennyiségei a vevői rendelés(ek) mennyiségeinek felelnek meg. Szükség esetén módosítsa a mennyiségeket a megrendelésben.
Ha egy cikkhez preferált szállító van hozzárendelve, akkor ez a szállító már megjelenik a sorban.
Szükség esetén módosítsa a szállítókódot.
Adjon meg egy szállítókódot azokhoz a cikkekhez, amelyeknél nincs szállítói hozzárendelés.
Ha ugyanazt a szállítót szeretné megadni az összes cikk vonatkozásában, adja meg a szállító kódját a varázslótörzsben a Szállító mezőben.
A szállító cikkenkénti meghatározásához adja meg a szállítókódot a tábla Szállító vagy Szállító neve oszlopában.
Ha tervezetként szeretné menteni a megrendelést, jelölje be az Előzetesen rögz. bizonylat létrehozása jelölőmezőt.
Kattintson a Tovább gombra.
A Konszolidációk ablakban adja meg, hogy kíván-e több vevői rendelést egy megrendelésbe konszolidálni, és melyik konszolidálási opciót alkalmazza.
Végrehajtandó művelet
Választható lehetőség
Vevői rendelésenként egy-egy megrendelés létrehozása
Nincs konszolidálás
A bizonylatok szállítónként vannak csoportosítva, így szállítónként egy megrendelés lesz létrehozva.
Több vevői rendelés konszolidálása egy megrendelésbe
Konszolidálás köv. szerint, és válassza a releváns opciót:
Szállító (rendszerben alapértelmezett)
A bizonylatok szállítónként vannak csoportosítva, így szállítónként egy megrendelés lesz létrehozva. Ez a beállítás nem módosítható.
Raktár (felosztás köv. szerint)
A bizonylatok a cikkek szállítóraktárai szerint vannak csoportosítva. Amennyiben a cikkek értékesítése különböző raktárakból történik, akkor raktáranként egy megrendelés lesz létrehozva.
Egyéb
Megadhat további csoportosítási feltételeket is, például szállítási dátum vagy kiszállítási mód szerint.
Határozza meg a bizonylatgenerálási folyamat során esetlegesen előforduló hibákra adandó rendszerválaszt. Ehhez válasszon ki egy értéket a Ha hiba történik mezőben, és kattintson a Tovább gombra.
Ekkor megjelenik az Eredmények előnézete ablak. Megjeleníti az összes létrehozandó megrendelést szállító és a megadott konszolidálási opciók szerint csoportosítva.
A bizonylatok létrehozásához kattintson a Tovább gombra.
Az alkalmazás létrehozza a releváns bizonylatokat, és megjelenít egy összefoglaló beszámolót az összes létrehozott bizonylat és az összes esetlegesen felmerült hiba vonatkozásában.