Panel de domiciliación de pagos

El panel de Domiciliación de pagos permite a los analistas o gerentes monitorear la domiciliación de pagos de los pedidos de clientes de una empresa. Este panel muestra los pedidos de clientes pagos y no pagos en una base mensual, y la cantidad de días promedio que pasaron desde la fecha de contabilización de la venta a la fecha de pago. Este panel también indica los pedidos de clientes que se pagan después de los días definidos por el usuario después de la fecha de contabilización.

El panel de Domiciliación de pagos contiene las secciones en la siguiente tabla.

Gráfico	Tipo y visualización	Comportamiento	KPI
Estado de pago de los pedidos de clientes	Gráfico de barras que muestra el total de documentos de pedidos de clientes mensuales que están pagos e impagos, respectivamente, en los últimos 6 meses.	Puede colocar el cursor del ratón sobre una barra para ver la cantidad de pedidos de cliente pagos y sin pagar.	Total de documentos de pedidos de clientes pagos y sin pagar. Importe pagado: documento total de pedidos de clientes para los que se obtuvo el pago Importe sin pagar: documento total de pedidos de clientes que no se pagaron en parte o en su totalidad
Días promedio entre el pedido y el pago	Gráfico de líneas que muestra la tendencia del promedio de días de demora en los últimos 6 meses:	Puede colocar el cursor del ratón sobre un punto para ver la cantidad promedio de días entre el pedido y el pago en ese mes.	Los Días promedio entre el pedido y el pago para cada mes se calcula como: Suma de días entre el pedido y el pago / número total de pedidos de cliente Días promedio entre el pedido y el pago: días que transcurren entre la fecha de contabilización del pedido de clientes hasta la fecha de cierre de todas las facturas El mes para el cual se calcula un pedido de cliente se basa en su fecha de contabilización.
Pedidos de ventas demorados más de <número definido por el usuario> días después de la fecha de contabilización	Tabla que incluye los pedidos de clientes para los que se realizaron los pagos más de <número definido por el usuario> días después de la fecha de contabilización. Por defecto, los pedidos de clientes se pagaron la misma fecha que la fecha de contabilización. La tabla está ordenada por número de documento de pedido de clientes en orden ascendente por defecto.	Puede modificar el número de días de la siguiente manera: En SAP Business One, versión del Menú principal de SAP Business One, seleccione Gestión Definición General Parámetros de panel . En la ventana Parámetros de panel: Definición, presione `CTRL` + `F` para pasar al modo Buscar. En el campo Código, introduzca `PCA` y seleccione Buscar. En la columna Valor, modifique el valor de Días de demora permitidos. Para ver detalles sobre un pedido de ventas, haga clic en el número del pedido de clientes en la tabla. Utilice los pulsadores de la página en la esquina inferior derecha para navegar.	Pedido de cliente: número de documento del pedido de cliente Nombre IC: Nombre de IC del cliente Fecha de contabilización de pedido de cliente: fecha de contabilización de pedido de clientes Días promedio entre el pedido y el pago: días que transcurren entre la fecha de contabilización del pedido de clientes hasta la fecha de cierre de todas las facturas Importe: importe del pedido de cliente, indicado en la moneda que se visualiza arriba en la tabla

Gráfico

Tipo y visualización

Comportamiento

KPI

Estado de pago de los pedidos de clientes

Gráfico de barras que muestra el total de documentos de pedidos de clientes mensuales que están pagos e impagos, respectivamente, en los últimos 6 meses.

Puede colocar el cursor del ratón sobre una barra para ver la cantidad de pedidos de cliente pagos y sin pagar.

Total de documentos de pedidos de clientes pagos y sin pagar.

Importe pagado: documento total de pedidos de clientes para los que se obtuvo el pago
Importe sin pagar: documento total de pedidos de clientes que no se pagaron en parte o en su totalidad

Días promedio entre el pedido y el pago

Gráfico de líneas que muestra la tendencia del promedio de días de demora en los últimos 6 meses:

Puede colocar el cursor del ratón sobre un punto para ver la cantidad promedio de días entre el pedido y el pago en ese mes.

Los Días promedio entre el pedido y el pago para cada mes se calcula como:

Suma de días entre el pedido y el pago / número total de pedidos de cliente

Días promedio entre el pedido y el pago: días que transcurren entre la fecha de contabilización del pedido de clientes hasta la fecha de cierre de todas las facturas
El mes para el cual se calcula un pedido de cliente se basa en su fecha de contabilización.

Pedidos de ventas demorados más de <número definido por el usuario> días después de la fecha de contabilización

Tabla que incluye los pedidos de clientes para los que se realizaron los pagos más de <número definido por el usuario> días después de la fecha de contabilización. Por defecto, los pedidos de clientes se pagaron la misma fecha que la fecha de contabilización.

La tabla está ordenada por número de documento de pedido de clientes en orden ascendente por defecto.

Puede modificar el número de días de la siguiente manera:

En SAP Business One, versión del Menú principal de SAP Business One, seleccione Gestión Definición General Parámetros de panel .
En la ventana Parámetros de panel: Definición, presione CTRL + F para pasar al modo Buscar.
En el campo Código, introduzca PCA y seleccione Buscar.
En la columna Valor, modifique el valor de Días de demora permitidos.

Para ver detalles sobre un pedido de ventas, haga clic en el número del pedido de clientes en la tabla.

Utilice los pulsadores de la página en la esquina inferior derecha para navegar.

Pedido de cliente: número de documento del pedido de cliente
Nombre IC: Nombre de IC del cliente
Fecha de contabilización de pedido de cliente: fecha de contabilización de pedido de clientes
Días promedio entre el pedido y el pago: días que transcurren entre la fecha de contabilización del pedido de clientes hasta la fecha de cierre de todas las facturas
Importe: importe del pedido de cliente, indicado en la moneda que se visualiza arriba en la tabla