Janela Relatório de transações por nº de série – critérios de seleção 
Utilize esta janela para especificar critérios de seleção para exibir todas as transações executadas para itens administrados por número de série e gerar o relatório de transações por nº de série.
Para acessá-la, selecione 
Estoque 
Relatórios do inventário Relatório de transações por nº de série 
.
Este tópico de campos de documentos e outros elementos nesta janela que não são auto explicativos ou precisam de informações adicionais. Fim da nota |
Área geral
Especifique um intervalo de códigos de item. |
Selecione um grupo de itens. |
Nota
O botão Configuração padrão redefine todos os critérios de seleção definidos.
Ficha Datas
Utilize a ficha Datas para definir um intervalo de datas baseado em datas de lançamento, entrada, vencimento, fabricação ou datas de início e fim da garantia de fabricação.
Insira as datas de lançamento necessárias para o relatório. |
Especifique as datas de liberação necessárias para o relatório. |
Especifique as datas de vencimento necessárias para o relatório. |
Especifique as datas de criação necessárias dos números de série para o relatório. |
Especifique as datas de garantia necessárias para o relatório. |
Especifique as datas de término da garantia necessárias para o relatório. |
Ficha Numerações
Utilize a ficha Numerações para definir os critérios de seleção por Nº do sistema, Nº de lote, Nº de série do fabricante. ou Nº de série. Você também pode optar por exibir números de série com status Disponível e/ou Não disponível.
Especifique um intervalo de números de sistema. |
Especifique um intervalo de números de lotes. |
Especifique um intervalo de números de série do fabricante. |
Especifique um intervalo de números de série internos. |
Especifique um intervalo de status dos números de série. |
Ficha Depósito
Utilize a ficha Depósito para especificar os critérios de seleção por depósito ou local.
Especifique o intervalo de depósitos. |
Especifique o depósito a partir do qual os itens são entregues. |
Especifique o depósito para o qual os itens são entregues. |
ficha PN
Utilize a ficha PN para especificar o intervalo de parceiro de negócios vinculado. Os cartões ligados são aqueles que aparecem nos documentos com números de série.
Especifique um intervalo de códigos de parceiros de negócios. |
Especifique os grupos de clientes aos quais os Parceiros de negócios estão associados. |
Especifique os grupos de fornecedores a serem incluídos no relatório. |
Na janela Características, especifique as características do Parceiro de negócios a utilizar como critérios de seleção. |
Ficha Documentos
Utilize a ficha Documentos para definir de quais documentos exibir as transações de números de série e se as transações de documentos fechados devem ser exibidos.
Ficha Compras C/P
Utilize a ficha Compras C/P para especificar os tipos de documentos de compras dos quais as transações serão exibidas.
Exibe as transações criadas em documentos de Entrada de mercadorias. |
Exibe as transações criadas em documentos de Devoluções de mercadorias. |
Exibe as transações criadas em documentos de Nota fiscal de entrada. |
Exibe transações criadas em documentos de devolução de nota fiscal de entrada. |
Campos específicos de país: República Tcheca, Hungria, Polônia e Eslováquia
Exibe transações criadas em documentos de nota fiscal de entrada. |
Exibe transações criadas em documentos de estorno de nota fiscal de entrada de correção. |
Ficha Vendas C/R
Utilize a ficha Vendas C/R para especificar os tipos de documentos de vendas para os quais as transações serão exibidas.
Exibe transações criadas em documentos de Entrega. |
Exibe transações criadas em documentos de Devolução. |
Exibe as transações criadas em documentos de Nota fiscal de saída. |
Exibe transações criadas em documentos de devolução de nota fiscal de saída. |
Campos específicos de país: República Tcheca, Hungria, Polônia e Eslováquia
Exibe as transações criadas em documentos de Nota fiscal de saída de correção. |
Exibe as transações criadas em documentos de estornos de nota fiscal de saída de correção. |
Ficha Lançamento no estoque
Utilize a ficha Lançamentos no estoque para especificar documentos relacionados a estoque e a partir dos quais as transações serão exibidas.
Exibe as transações criadas em documentos de Saída de mercadorias. |
Exibe as transações criadas em documentos de Entrada de mercadorias. |
Exibe as transações criadas em documentos de transferência de estoque. |
Exibe transações criadas em documentos de atualizações de estoque. |
Ficha Configurações do documento
Utilize a ficha Conf.doc. para especificar o intervalo de documento a ser incluído no relatório.
Selecione esta opção para exibir documentos que ainda não tenham sido encerrados. |