Cancelamento de documentos envolvendo adiantamentos

Este tópico lida com os seguintes documentos de compras e vendas:

Notas fiscais, incluindo notas fiscais de reserva
Notas de crédito

Nota Nota

Dependendo da localização de seu SAP Business One, você paga a fatura de adiantamento em uma das seguintes maneiras:

Pagamento direto: Crie um pagamento baseado na fatura de adiantamento
Pagamento indireto: Crie uma fatura de adiantamento com base em uma solicitação de adiantamento paga

Se uma nota de crédito é baseada simplesmente um faturas de adiantamentos não pagas, não há um adiantamento real envolvido. Correspondentemente, esse tópico não considera esse tipo de nota de crédito.

Fim da nota

A seguinte tabela lista as regras de cancelamento para diferentes cenários:

Documento a ser cancelado	Documento base	Cenários que podem ser cancelados	Status do adiantamento após cancelamento
Nota fiscal	/	Uma condição é cumprida: A nota fiscal não é o documento base de nenhum outro documento. Os documentos de destino da nota fiscal são todos cancelados ou, no caso da nota fiscal de correção, estornados.	Reaberto
Nota de crédito	Nota fiscal	A nota de crédito não credita nenhum adiantamento transferido. Nota Para creditar adiantamentos transferidos para uma nota fiscal, na janela da nota de crédito, clique no campo Adiantamento total e mantenha os adiantamentos transferidos selecionados na janela Adiantamentos a sacar. Fim da nota	Permanece fechado
Nota de crédito	Fatura de adiantamento paga indiretamente	Ambas as condições são cumpridas: A solicitação de adiantamento base não foi copiada novamente em outra fatura de adiantamento. A solicitação de adiantamento base não foi transferida para qualquer nota fiscal ou nota fiscal de reserva.	Reaberto