Pedido de venda: Área geral

Utilize esta parte do pedido de venda para especificar informações gerais relevantes para todos os itens no documento.

Para acessar esta área, selecione Vendas – C/R Pedido de venda .

Nota Nota

Este tópico de campos de documentos e outros elementos nesta janela que não são auto explicativos ou precisam de informações adicionais.

Fim da nota

Pedido de venda – Campos da área Geral

Pessoa de contato
Nome da pessoa de contato predefinida, como o definido no cadastro do parceiro de negócios. Se necessário, especifique uma pessoa de contato diferente.

Nº de referência do cliente
Mostra o número de referência do cliente, se definido.

Número
Campo à esquerda: nome da série de numeração. Especifique uma série. Campo à direita: o número do pedido de venda. Se você selecionar a série manual, especifique o número relevante. Nota Para definir uma numeração manual para China, Japão, Coréia, Singapura, Índia e Brasil, é necessário ter autorização total para a numeração manual do documento. Assim sendo, especifique Manual no campo à esquerda. Fim da nota

Status
O status do pedido de venda pode ser exibido como: Aberto Você pode copiar o documento completa ou parcialmente para um documento de nível mais elevado. Aberto – Impresso Você imprimiu o documento e o deixou aberto. Cancelado Você cancelou o documento manualmente. Encerrado Você encerrou o documento manualmente ou o SAP Business One o encerrou automaticamente quando você o copiou para outro documento. Esboço O documento é um esboço. Não autorizado Você não pode copiar o pedido de venda para um documento de nível superior.

Data de lançamento
Especifique a data de lançamento. O valor padrão é a data na qual o pedido de venda é criado. Modifique a data, se for necessário. Atenção Se você modificar esta data, a continuidade dos números e das datas em um documento será interrompida. Fim da advertência

Data de entrega
Especifique a data na qual você fornece a mercadoria e cria o documento de entrega. Nota Quando você insere ou modifica a Data de entrega na área Geral da janela, a data é copiada da Data de entrega para todas as linhas na ficha Conteúdo, incluindo itens novos e já existentes. Confirme a mensagem do sistema para copiar a Data de entrega pata o nível da linha. Fim da nota

Data do documento
Data do documento do pedido de venda que é utilizado para fins de imposto. Modifique a data, se for necessário.

Moeda
Especifique a moeda para os valores do pedido de venda. Se a moeda do cliente for igual à moeda corrente, as opções são Moeda corrente e Moeda do sistema. Se a moeda do cliente for uma moeda estrangeira, esta opção inclui Moeda do PN.

Vendedor
Especifique o nome do vendedor que iniciou o pedido de venda.

Proprietário
Especifique o código do empregado que possui o pedido de venda.

Observações
Entre informações adicionais a respeito do pedido de venda. Você também pode editar o conteúdo do campo após inserir o documento.

Total antes do desconto
Valor total do pedido de venda antes do cálculo do desconto Nota Se o desconto tiver sido definido na linha do item ou do serviço, o valor exibido neste campo já considera esse desconto. Fim da nota

% do desconto
No campo à esquerda insira a porcentagem de desconto. O campo à direita exibe o valor do desconto. Quando você atualiza um campo, o outro também é atualizado. Se necessário, você pode modificar os valores destes campos.

Despesas adicionais
Exibe o total das despesas adicionais para o pedido de venda. Este campo só aparece se você tiver selecionado Administrar despesas adicionais em documentos em Administração Inicialização do sistema Configurações de documento Geral .

Arredondamento
Este campo só aparece se o método de arredondamento for definido como Por moeda em Administração Inicialização do sistema Definições de documento Geral . Se o total do documento for arredondado de acordo com o método de arredondamento determinado pela moeda, a diferença entre o valor original e o valor arredondado aparece neste campo.

Imposto
Valor do imposto para o pedido de venda, calculado de acordo com as definições de imposto que você efetuou.

Total
Valor total do pedido de venda, incluindo imposto e descontos.

Execução de ordem de pagamento
Se o campo de seleção estiver selecionado, isso indicará que este documento ou pelo menos um de seus pagamentos está incluído em uma execução de ordem de pagamento. O campo de seleção é desmarcado nas seguintes situações: A linha da ordem de pagamento que inclui este documento ou seu pagamento foi removida da execução da ordem de pagamento. Para remover uma linha da ordem de pagamento, no Assistente de pagamento: Etapa 6 – Relatório de recomendação, clique com o botão direito do mouse na linha da ordem de pagamento e selecione Remover. O campo de seleção para esta linha da ordem de pagamento é desmarcado na coluna de seleção. A linha da ordem de pagamento que inclui este documento ou seu pagamento foi encerrada na execução da ordem de pagamento. Para encerrar linhas de uma ordem de pagamento na qual todos os documentos foram pagos, no Assistente de pagamento: Etapa 6 – Relatório de recomendação, selecione o botão Encerrar linhas de ordem de pagamento. A coluna Status da ordem de pagamento exibe `E` para as linhas que foram encerradas na ordem de pagamento. A execução da ordem de pagamento que inclui este documento ou seu pagamento foi executada em uma execução de pagamento. Para executar uma execução de pagamento, no Assistente de pagamento: Etapa 6 – Relatório de recomendação, selecione o botão Seguinte. Em Assistente de pagamento: Etapa 7 – Gravar opções, selecione o botão Seguinte e selecione Sim na mensagem do sistema. Nota Quando este campo de seleção está marcado, as funções Copiar de e Copiar para são desabilitadas. Fim da nota Nota Quando este campo de seleção está marcado, você não pode modificar valores do campo Data de vencimento na área geral e no campo Bloqueio de pagamento na ficha Contabilidade. Fim da nota

Campo específico de país: Brasil

Filial
Selecione uma filial para a qual se pretende criar o documento. Nota Esse campo só estará disponível se você tiver ativado várias filiais. Fim da nota

Campo específico de país: Índia

Nome da seqüência
Selecione uma sequência na lista suspensa. A aplicação gera a sequência automaticamente. Nota Este campo aparece apenas para os documentos aos quais foi atribuída uma sequência. Fim da nota

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