Nome da pessoa de contato predefinida, como o definido no cadastro do parceiro de negócios. Se necessário, especifique uma pessoa de contato diferente.

Especifique o número de referência do cliente, se necessário.

Campo à esquerda: nome da série de numeração.

Especifique uma série.

Campo à direita: o número da cotação de vendas. Se você selecionar a série manual, entre o número relevante.

Status da cotação de vendas.

Especifique a data de lançamento. O valor predefinido para este campo é a data atual em que a cotação de vendas é criada. Modifique a data, se for necessário.

Entre a data até a qual a cotação de vendas é válido. A data padrão corresponde a 30 dias após a data de lançamento. Você pode modificar a data manualmente ou pode selecionar diferentes condições de pagamento para a cotação de vendas.

Data do documento da cotação de vendas utilizada para fins de imposto. Modifique a data, se for necessário.

Especifique a moeda para exibir os valores da nota fiscal de saída.

Se a moeda do cliente for igual à moeda corrente, as opções são Moeda corrente e Moeda do sistema.

Se a moeda do cliente for uma moeda estrangeira, esta opção inclui Moeda do PN.

A seleção não altera a moeda original do documento.

Especifique o nome do vendedor que iniciou a cotação de vendas.

Especifique o código do empregado que possui a cotação de vendas.

Entre informações adicionais a respeito da cotação de vendas. Você pode editar os conteúdos de campo após inserir a cotação de vendas.

Valor total da cotação de vendas antes de calculado o desconto do documento.

No campo à esquerda especifique a porcentagem de desconto.

O campo à direita exibe o valor do desconto.

Ao atualizar um dos campos, o outro campo será atualizado em conformidade.

Exibe o total das despesas adicionais para a cotação de vendas.

Este campo só aparece se você tiver selecionado Administrar despesas adicionais em documentos em  Administração Inicialização do sistema Configurações de documento Geral .

Este campo só aparece se o método de arredondamento for definido como Por moeda em  Administração Inicialização do sistema Definições de documento Geral .

Se o total do documento for arredondado de acordo com o método de arredondamento determinado pela moeda, a diferença entre o valor original e o valor arredondado aparece neste campo.

Valor do imposto para a cotação de venda, calculado de acordo com as definições de imposto que você efetuou.

Valor total da cotação de vendas, incluindo impostos, despesas adicionais e descontos. É possível editar o valor.

Se o campo de seleção estiver selecionado, isso indicará que este documento ou pelo menos um de seus pagamentos está incluído em uma execução de ordem de pagamento. O campo de seleção é desmarcado nas seguintes situações:

Selecione uma filial para a qual se pretende criar o documento.