Como predefinição, exibe Entrega – XXX, em que XXX é o código do cliente.

Se necessário, modifique este conteúdo.

Como predefinição, exibe as condições de pagamento do cliente, como foram definidas no cadastro do parceiro de negócios. Se necessário, especifique condições de pagamento diferentes.

Especifique a forma de pagamento para o cliente, tal como está definida no cadastro do parceiro de negócios.

Especifique um código do banco central para documentos criados para parceiros de negócio estrangeiros.

Especifique quando teve início o pagamento:

Entre a data de vencimento de uma prestação.

O cálculo é baseado na data do pedido e nos valores indicados nas condições de pagamento.

O período de pagamento pode ser fornecido para o mês atual ou para vários meses futuros, bem como para o número de dias que você especificar no último mês do período.

Como predefinição, exibe o nome do projeto ligado ao cliente no cadastro do parceiro de negócios. Se necessário, especifique um nome de projeto diferente.

Como predefinição, mostra o indicador ligado ao cliente ( Parceiros de negócios Cadastro de parceiros de negócios ficha Geral ).

O indicador é utilizado como critério de seleção em vários relatórios. Se necessário, selecione um indicador diferente.

O CNPJ/CPF do cliente, se definido no campo CNPJ/CPF em:  Parceiro de negócios Cadastro de parceiro de negócios Área Geral .

Se a entrega for copiada de um documento base, o CNPJ/CPF que aparece neste campo é o copiado do documento base.

Entre um número de pedido da cadeia caso utilize o método de distribuição direta.

Este número é registrado no arquivo que você envia a uma sede de uma cadeia de lojas.

Exibe o número da nota fiscal após o relatório da nota fiscal ter sido impresso.

Exibe a data de emissão da nota fiscal após o relatório da nota fiscal ter sido impresso.

Indica que o documento foi declarado em um resumo de relatório de impostos.

Exibe a data na qual uma empresa e respectivos clientes concordam em compactar notas fiscais para criar uma nota fiscal mensal.

Exibe o número da nota fiscal mensal incluída no documento de saída. Não é possível editar este campo.

Exibe a data de emissão da nota fiscal mensal incluída no documento de saída. Não é possível editar este campo.

Selecione esta opção para lançar a transação de entrega na conta Mercadorias enviadas e não na conta Custo de produtos vendidos.

Selecione o documento de identificação do parceiro de negócios, por exemplo, certificado de residência fiscal ou passaporte.

Este campo é visível apenas se Relatório de imposto estendido for selecionado nos detalhes da empresa (consulte Inicialização de relatório de imposto conforme o modelo 340).

Escolha os códigos CIG e CUP nas listas para o documento.