Nome da pessoa de contato padrão, como o definido no cadastro de parceiros de negócios.

Especifique o número de referência do fornecedor, se disponível.

Campo à esquerda: nome da série de numeração. Especifique uma série.

Campo à direita: número da nota fiscal de entrada.

Status da nota fiscal de entrada:

Aberto

Você pode copiar o documento completa ou parcialmente para um documento de nível mais elevado.

Aberto – Impresso

Você imprimiu o documento e o deixou aberto.

Cancelado

Você cancelou o documento manualmente.

Encerrado

O SAP Business One fechou o documento automaticamente quando você o copiou em outro documento.

Esboço

O documento ainda é um esboço.

Especifique a data de lançamento.

A data na qual você deve pagar ao fornecedor. Esta data é calculada de acordo com as condições de pagamento definidas para o fornecedor ou de acordo com a que está especificada na ficha Contabilidade do documento. Você pode modificar este valor manualmente ou selecionando uma opção diferente no campo Condições de pagamento.

Data do documento para fins de relatórios de imposto. Por padrão, é a mesma que a data de lançamento. Você pode modificá-la manualmente, se necessário.

Especifique a moeda de exibição para os valores da nota fiscal de entrada.

Especifique o nome do comprador que iniciou a nota fiscal de entrada.

Especifique o nome do empregado que é proprietário da nota fiscal de entrada.

Entre informações adicionais a respeito do documento.

Valor total da nota fiscal de entrada antes do cálculo do desconto do documento.

Se o desconto tiver sido definido na linha do item ou do serviço, o valor exibido neste campo já considera esse desconto.

No campo do lado esquerdo, especifique a porcentagem do desconto referente à nota fiscal de entrada completa. O campo à direita exibe o valor do desconto.

Valor sacado das faturas de adiantamento ou das solicitações de adiantamento pagas. Este valor é subtraído do valor total da fatura. Selecione para abrir a janela Adiantamento a sacar, que exibe os detalhes do valor exibido neste campo.

Este campo aparecerá se a caixa de seleção Administrar despesas adicionais estiver selecionada na ficha Geral na janela Definições do documento. Você pode definir as despesas adicionais para a nota fiscal de entrada. Para abrir a janela Despesas adicionais e visualizar as despesas adicionais correspondentes, clique na (Seta de ligação).

Este campo aparece se o método de arredondamento estiver definido como Por moeda na ficha Geral na janela Definições do documento.

Se o total do documento for arredondado de acordo com o método de arredondamento determinado pela moeda, a diferença entre o valor original e o valor arredondado aparece neste campo.

Valor do imposto para a nota fiscal de entrada, calculado de acordo com as definições do imposto.

Montante do imposto retido na fonte englobado na nota fiscal de entrada, se definido.

Valor total da nota fiscal de entrada, incluindo imposto, despesas adicionais e descontos.

Valor que foi pago ou creditado por uma conta a pagar ou uma nota de crédito.

Valor em aberto da nota fiscal de entrada. Este valor ainda não foi pago nem creditado.

Uma lista de documentos base, a partir da qual é para criar um documento de destino.

Selecione o documento de destino a ser criado com base no atual. A função Copiar para permite a você copiar apenas um documento para o documento de destino.

Se o campo de seleção estiver selecionado, isso indicará que este documento ou pelo menos um de seus pagamentos está incluído em uma execução de ordem de pagamento. O campo de seleção é desmarcado nas seguintes situações:

Chave adicional para a nota fiscal de entrada, a qual você utiliza posteriormente para fazer corresponder um pagamento à nota fiscal de entrada. Não há validação no campo.

Especifique o número de portfólio para o documento.

Selecione uma filial para a qual se pretende criar o documento.

O valor total da coluna Valor do imposto retido na fonte. Para exibir a tabela Imposto retido na fonte, clique na (Seta de ligação).

Selecione uma sequência na lista suspensa. O sistema gera a sequência automaticamente.

Selecione a opção Sim na lista suspensa se esta transação for aplicável ao TDS.

Exibe o valor do TDS deduzido na transação. Para editar o imposto TDS, clique na (Seta de ligação) para editar as informações de imposto na janela Tabela de imposto retido na fonte.