Cancelando pedidos de compra 
Pré-requisitos
O processo de compras está concluído.
O pedido de compra ainda não foi criado (completa ou parcialmente) para um documento de compras de nível superior, como, por exemplo, um recebimento de mercadoria ou uma nota fiscal de entrada.
Procedimento
1. No Menu principal do SAP Business Une, selecione 
Compras – C/P 
Pedido de compra 
e encontre o pedido de compra relevante.
2. Na barra de menu, selecione Dados Cancelar .
Resultado
O status do pedido de compra é modificado para Cancelado. O próprio pedido de compra não foi eliminado. Você ainda pode exibi-lo e duplicá-lo, mas você não pode modificá-lo ou copiá-lo para um documento de compra de nível superior.