Como predefinição, exibe as Devoluções – XXX, em que XXX é o código do fornecedor. Se necessário, modifique este conteúdo.

Condições de pagamento aprovadas pelo fornecedor e definidas no cadastro de parceiros de negócios.

Especifique a forma de pagamento aprovada pelo fornecedor e como foi definida no cadastro de parceiros de negócios.

Especifique quando teve início o pagamento:

Especifique a data de vencimento de uma prestação.

O cálculo é baseado na data do pedido e nos valores especificados nas condições de pagamento. O período de pagamento pode ser fornecido para o mês atual ou para vários meses futuros, bem como para o número de dias que você especificar no último mês do período.

Especifique um código do banco central para documentos criados para parceiros de negócios estrangeiros.

Nome do projeto ligado ao fornecedor no cadastro de parceiros de negócios.

Indicador ligado ao fornecedor no cadastro de parceiros de negócios. Este indicador é utilizado como critério de seleção em vários relatórios.

Se necessário, selecione um indicador diferente.

O CNPJ/CPF da empresa, se estiver definido nos detalhes da empresa:  Administração Inicialização do sistema Detalhes da empresa Dados contábeis .

Especifique o número da ordem da cadeia, caso utilize o método de distribuição direta.

Este número é registrado no arquivo que você envia a uma sede de uma cadeia de lojas.

Selecione o documento de identificação do parceiro de negócio, por exemplo, certificado de residência fiscal ou passaporte.

Este campo é visível apenas se Relatório de imposto ampliado for selecionado nos detalhes da empresa (consulteInicialização de relatório de imposto conforme o modelo 340).

Escolha os códigos CIG e CUP nas listas para o documento.