Especifique se a fatura de imposto seletivo de entrada é relevante para o parceiro de negócios ou depósito (o padrão é Parceiro de negócios).

Nome da pessoa de contato predefinida. Campo editável.

Número de telefone da pessoa de contato ou, caso não esteja listado, do cliente.

Especifique o número de referência do imposto seletivo.

O campo da esquerda exibe o nome da série de numeração selecionada e o campo da direita exibe o número do documento.

Status da fatura do imposto seletivo.

Utilizada para determinar o período de tempo para o documento a ser incluído nos relatórios.

Esse campo não pode ser processado e seu valor é o mesmo que a data de lançamento do documento base, por exemplo, um recebimento de mercadorias ou uma fatura de imposto seletivo de saída.

Especifique a data da fatura do imposto seletivo.

Especifique a hora da remoção da fatura de imposto seletivo.

Especifique a moeda para a exibição de valores no documento.

Quando:

Empregado que possui o documento.

Informações adicionais relativas ao documento. Editáveis após a adição do documento.

Valor total do documento antes de calcular qualquer desconto.

Se o desconto for definido na linha do item ou do serviço, o valor apresentado neste campo considera esse desconto.

O campo à esquerda exibe a porcentagem do desconto e o campo à direita exibe o valor do desconto. Estes valores são editáveis.

Este campo aparece quando o método de arredondamento estiver definido como por moeda nas configurações do documento.

Quando valor total do documento for arredondado, esse campo exibe a diferença entre o valor original e o valor arredondado.

O valor do imposto no documento, calculado de acordo com as definições de imposto definidas.

Valor total do documento, incluindo imposto e descontos.

Especifique um documento base.

Selecione:

A visão de tabela nesta ficha é diferente para cada opção.

Para incluir itens e serviços no mesmo documento de vendas:

Valor padrão = Sem resumo

O tipo de linha.

As opções são:

Para uma linha de item regular, este campo está em branco.

Para maiores informações sobre a linha de texto, a linha de subtotal e a linha de item alternativo, consulte a ajuda online  Vendas - C/R ou Compras - C/P Menu Ir para - Documentos de venda e de compra Linha de texto/linha de subtotal/linha de item alternativo .

O número do item selecionado, como foi definido nos dados do cadastro do item.

Por predefinição, exibe o texto definido nos dados do cadastro do item.

Para modificar as informações somente no documento atual:

Exibe a quantidade de Unidades de medida de vendas para o item, como foi definida no cadastro de item.

Se a unidade de medida de vendas contiver mais de uma unidade, a quantidade real de unidades do item é o número exibido neste campo multiplicado pelos Itens por unidade de vendas.

Preço do item.

Um preço em azul indica um preço especial definido para esse item, para esse cliente.

Especifique o código de imposto.

Como predefinição, exibe o código do imposto ligado ao item (ver  Inventário Cadastro de item Dados de vendas ).

O total da linha em moeda corrente, calculado de acordo com esta fórmula:

Quantity * Price * Exchange Rate - Discount for the Row (se definido).

Indica se o imposto retido na fonte é aplicável neste documento. É possível selecionar manualmente um valor a partir da lista suspensa.

O valor do imposto em moeda corrente.

Exibe Sim / Não, dependendo de o item ter sido ou não definido como item de inventário no cadastro de item.

Para determinadas dimensões, pressione Ficha para abrir a janela Lista de regras de distribuição , em que:

Assim que uma determinada regra de distribuição for selecionada, uma seta amarela é inserida antes do código, permitindo que você recupere a janela da regra de distribuição para revisão ou modificação.

A regra de distribuição registrada aqui tem uma data efetiva que corresponde à data de lançamento do documento de vendas.

É possível modificar a regra de distribuição para uma linha específica na transação.

Especifique o número do RG23A parte I, RG23A parte II, RG23C parte I e RG23C parte II.

Endereço de destinatário do cliente, como o definido no cadastro do parceiro de negócios.

Endereço para faturamento do cliente, como o definido no cadastro do parceiro de negócios.

Lista suspensa de tipos de expedição.

Como padrão, exibe a Fatura de imposto seletivo de entrada – XXX, em que XXX é o código do PN. Se necessário, modifique este conteúdo.

Como padrão, exibe o nome do projeto vinculado ao parceiro de negócios no cadastro do parceiro de negócios. Se necessário, especifique um nome de projeto diferente.

Como padrão, mostra o indicador vinculado ao parceiro de negócios ( Parceiros de negócios Cadastro de parceiros de negócio ficha Geral ). O indicador é utilizado como critério de seleção em vários relatórios. Se necessário, selecione um indicador diferente com um clique.

Caso utilize o método de distribuição direta, especifique o número da ordem da cadeia. Esse número é registrado no arquivo que você envia à sede da cadeia de lojas.

Clique em (Procurar) para abrir a janela Informações fiscais que define os detalhes do imposto.

Exibe a categoria da transação.

Exibe o número do formulário.

Especifique se esta nota fiscal é com ou sem pagamento de imposto aduaneiro.

O sistema lança os impostos CENVAT na altura da criação da fatura de imposto seletivo. Não existem lançamentos para Sem pagamento de imposto aduaneiro.

Mesmo sendo a remoção sem pagamento de imposto aduaneiro, é necessário preparar a fatura de imposto seletivo, tal como solicitado.

Selecione fatura de imposto seletivo de entrada a partir dos impostos do tipo CENVAT. Por padrão, o campo de seleção está marcado.