Consolidação de múltiplos pedidos de venda para compra 
Você pode consolidar múltiplos pedidos de venda em um único pedido de compra. Isto pode ser útil, por exemplo, se você receber vários pedidos de venda para determinados itens e, por sua vez, desejar comprar esses itens em um único pedido de item do seu fornecedor para economizar custos de transporte ou obter um desconto por quantidade.
Pré-requisitos
Você tem vários pedidos de venda para itens que você deseja encomendar de um fornecedor.
Você está autorizado a criar ambos os pedidos de venda e compra.
Procedimento
No menu principal do SAP Business One, selecione
Compras – C/P 
Assistente de confirmação de compra 
.O Assistente de confirmação de compra é exibido.
Na janela Cliente, selecione Adicionar e especifique os clientes para cujos pedidos de venda você deseja criar um pedido de compra.
Para poder criar novos pedidos para todos os pedidos de vendas em aberto com quantidades de compra não atendidas para os parceiros de negócios selecionados, marque a caixa de seleção Incluir todas os pedidos de vendas em aberto. Se você não marcar essa caixa de seleção, as únicas ordens de vendas exibidas serão aquelas para as quais a opção Documento de compra foi marcada na guia Logística do pedido de venda ou que usam um depósito temporário e possuem quantidades de compra não cumpridas.
Selecione Seguinte.
Selecione os pedidos de venda para os quais você deseja comprar itens.
Selecione Seguinte.
A janela Itens de linha do pedido de vendas é exibida com o pedido selecionado como documento de destino. Por padrão, as quantidades dos itens selecionados são as quantidades do(s) pedido(s) de venda. Se necessário, modifique as quantidades para o pedido de compra.
Se um item tem um fornecedor preferencial atribuído a ele, este fornecedor já está inserido na linha.
Se necessário, modifique o código do fornecedor.
Para todos os itens que ainda não têm um fornecedor atribuído a eles, insira um código de fornecedor.
Para especificar o mesmo fornecedor para todos os itens, insira o código do fornecedor no campo Fornecedor do corpo do assistente.
Para especificar o fornecedor individualmente para cada item, insira o código do fornecedor na coluna Fornecedor ou Nome do fornecedor da tabela.
Para gravar o pedido de compra como um esboço, marque o campo de seleção Criar documento de esboço.
Selecione Seguinte.
Na janela Consolidações, especifique se serão consolidados vários pedidos de venda em um pedido de compra e quais opções de consolidação devem ser aplicadas.
Para fazer o seguinte:
Selecione:
Criar um pedido de compra por pedido de venda
Sem consolidação
Os documentos são agrupados por fornecedor, ou seja, um pedido de compra é criado por fornecedor.
Consolidar vários pedidos de venda em um pedido de compra
Consolidado por e selecione a opção relevante:
Fornecedor (Padrão do sistema)
Os documentos são agrupados por fornecedor, ou seja, um pedido de compra é criado por fornecedor. Essa configuração não pode ser modificada.
Depósito (dividido)
Os documentos são agrupados pelo depósito que é utilizado para enviar os itens. Isso significa que, se itens forem vendidos de diferentes depósitos, um pedido de compra é criado por depósito.
Outros
Você pode especificar outros critérios de agrupamento, como a data de entrega e o tipo de expedição.
Especifique a resposta do sistema aos erros que podem ocorrer no processo de criação de documento. Para isso, selecione o campo Se um erro ocorrer e selecione Seguinte.
A janela Visualizar resultados é exibida. Exibe todos os pedidos que serão criados agrupados por fornecedor e as opções de consolidações que você selecionou.
Para gerar os documentos, selecione Seguinte.
A aplicação cria os documentos relevantes e exibe um relatório de resumos de todos os documentos que foram criados e quaisquer erros que ocorreram.