Som standard visas Offert– XXX, där XXX är kundkoden. Du kan ändra innehållet vid behov.

Visar kundens betalningsvillkor som standard enligt definitionen i affärspartnerbasdata. Ange andra betalningsvillkor vid behov.

Välj betalningssättet för kunden enligt definitionen i Affärspartnerbasdata.

Välj en riksbankskod för dokument som har skapats för utländska affärspartner.

Välj när du ska initiera betalningen:

Ange förfallodatumet för en delbetalning.

Beräkningen baseras på orderdatumet och värdena som specificerats i betalningsvillkoren. Betalningsperioden kan anges för aktuell månad eller för flera månader framöver, liksom för antalet dagar du anger för den senaste månaden i perioden.

Som standard visas det projektnamn som har kopplats till kunden i affärspartnerbasdata. Ange ett annat projektnamn vid behov.

Kundens eller intressentens VAT-nummer som har angetts i fältet VAT-nummer i:  Affärspartner Affärspartnerbasdata Allmänt område .

Ange ett ordernummer för kedjan när du använder direktförsäljningsmetoden. Det här numret registreras i den fil som du skickar till ett huvudkontor för detaljhandelskedjan.

Visar numret på momsfakturan när momsfakturarapporten har skrivits ut.

Visar momsfakturans utfärdandedatum när momsfakturarapporten har skrivits ut.

Visar att dokumentet har rapporterats i en sammanfattande momsrapport.

Innehåller det datum när ett företag och dess kunder kommer överens om att summera fakturor och skapa en månadsfaktura.

Visar numret på den månadsfaktura som ingår i försäljningsdokumentet.

Visar det datum när den månadsfaktura som ingår i försäljningsdokumentet utfärdades.

Välj identifieringsdokument för affärspartnern, till exempel ett hemvistintyg eller pass.

Fältet visas endast om Utökade momsrapporter har valts i företagsdetaljerna (se Momsrapportering enligt modell 340).