Visar som standard Beställningar – XXX där XXX är leverantörskoden.

Ändra vid behov. Om du hanterar löpande lagerhållning registrerar du journalposten.

Betalningsvillkor som har godkänts av leverantören och definierats i affärspartnerns basinformation.

Ange den betalningsmetod som är godkänd av leverantören och definierad i affärspartnerns basdata.

Välj en riksbankskod för dokument som har skapats för utländska affärspartner.

Välj när du ska initiera betalningen:

Månadsslut

Månadshälft

Början på månad

Ange förfallodatumet för en delbetalning.

Beräkningen baseras på orderdatumet och värdena som specificerats i betalningsvillkoren. Betalningsperioden kan anges för aktuell månad eller för flera månader framöver, liksom för antalet dagar du angav för den senaste månaden i perioden.

Ange ett projektnamn länkat till leverantören i affärspartnerns basdata.

Ange det datum efter vilket beställningen annulleras, och företaget inte längre har några förpliktelser gentemot leverantören.

Ett informationsfält som indikerar det datum då varorna ska lämna leverantören, så att de anländer på det angivna leveransdatumet.

Indikator som är länkad till leverantören i affärspartnerns basdata.

Företagets momsregistreringsnummer, om det har definierats i företagsdetaljerna:  Administration Systeminitialisering Företagsdetaljer Registreringsuppgifter .

Ange ett ordernummer för kedjan när du använder direktförsäljningsmetoden.

Det här numret registreras i den fil som du skickar till huvudkontoret för detaljhandelskedjan.

Ange ett ordernummer för kedjan när du använder direktförsäljningsmetoden.

Det här numret registreras i den fil som du skickar till huvudkontoret för detaljhandelskedjan.

Välj identifieringsdokument för affärspartnern, till exempel ett hemvistintyg eller pass.

Fältet visas endast om Utökade momsrapporter har valts i företagsdetaljerna (se Momsrapportering enligt modell 340).

Välj CIG- och CUP-koderna i listorna för dokumentet.