Fönstret Inleverans från produktion

Använd det här fönstret för att rapportera färdigställande av produkten.

För produktionsorder av typen Standard och Special bokar du slutprodukten mot lager.

För produktionsorder av typen demontering bokar du komponenterna mot lager.

Du öppnar fönstret genom att välja Produktion Inleverans från produktion .

Not Not

Under den här rubriken dokumenteras fält och andra element i det här fönstret som antingen kräver en förklaring eller ytterligare information.

Slut på noten.

Nummer
Visar det systemtilldelade transaktionsnumret.

Serie
Välj serien för inleverans från produktion.

Bokningsdatum
Ange bokningsdatumet för transaktionen. Dagens datum visas som standard.

Ref. 2
Ange eventuella ytterligare uppgifter om inleveransen från produktion.

Ordernummer
Om du öppnar fönstret från Huvudmenyn anger du numret på den öppna produktionsordern. Om du har öppnat fönstret via menyn Gå till visas värdet automatiskt i fältet.

Artikelnr, Artikelbeskrivning
Visar artikelnummer och beskrivning när du har angivit produktionsordernummer.

Kategori
Välj transaktionstypen för produktionsordern: Avslutad för att rapportera färdigställande av produktkvantiteten. Avvisa för att rapportera avvisning av produktkvantiteten.

Kvantitet
Ange kvantiteten av de färdigställda eller avvisade artiklarna. Den öppna kvantiteten visas som standard, men det går att uppdatera värdet. Not Om artikelnumret kontrolleras av parti- eller serienummer, väljer du `CTRL+TAB` för att uppdatera befintliga nummer eller för att skapa nya serie- och partinummer. Slut på noten.

Lager
Lager för rapporterad produkt.

Lageradressallokering
Not Det här fältet är endast tillgängligt om du har aktiverat lageradresser för minst ett lager. Har du inte aktiverat lageradresser för det lager som du har angett på dokumentraden, är fältet tomt och det går inte att redigera det. Slut på noten. Visar hur många färdiga artiklar som har allokerats till lageradresser. Till lageradresserna måste du allokera samma kvantitet som den på dokumentraden angivna kvantiteten. I annat fall rödmarkeras fältet och du kan inte lägga till dokumentet. Vill du utföra manuell allokering av artiklar till lageradresser klickar du på (länkpilen) för att visa något av följande fönster: Fönstret Lageradressallokering mottagning Det här fönstret öppnas om artikeln på dokumentraden inte hanteras utifrån serier eller partier. Fönstret Serienummer definition Det här fönstret öppnas om artikeln på dokumentraden är en serieartikel. Fönstret Partier definition Det här fönstret öppnas om artikeln på dokumentraden är en partiartikel. Om du klickar på länkpilen i fältet efter att dokumentet har lagts till, öppnas lagerbokningslistan.

Planerad
Planerad kvantitet för den rapporterade produkten.

Avslutad
Visar avslutad kvatitet.

Kommentarer
Ange eventuella ytterligare uppgifter om inleveransen från produktionsordern.

Journaluppgift
Visar inleveransen från produktion som standard. Du kan ändra värdet i det här fältet. För företag som inte använder löpande lagerhållning finns det ett kommentarfält i transaktionshistorikfilen. För företag som använder löpande lagerhållning finns det en kommentar i huvudboken och i transaktionshistorikfilen.

Produktionsorder
Visar Lista över produktionsorder. Välj nödvändiga produktionsorder från listan.

Returkomponenter
Öppnar Lista över produktionsorder som visar produktions- och demonteringsorder. Dubbelklicka på relevant order för att returnera komponenter och välj de artiklar som ska returneras i fönstret Välj artiklar att kopiera.

Namn på sekvens
Välj en sekvens i listrutan. Systemet genererar sekvensen automatiskt. Not Det här fältet visas endast för dokument som har tilldelats en sekvens. Slut på noten.

Ort
Ange placering för artikeln: För artikeltyp kanske du inte kan välja en placering vars värde kommer från platsen för artikelns lager. Ett dokument kan innehålla artiklar placerade i många lager, så länge dessa lager finns på samma plats. För tjänstetyp måste du välja en placering. Standardvärdet hämtas från fältet Sekvenstyp. Not Om du ändrar en placering kommer ett ej bindande meddelande att visas. Du kan inte ändra en placering efter att ett relevant, slutligt bokföringsdokument, t.ex. en utgående faktura har skapats. Slut på noten.