Ange om den utgående konsumtionsskattefakturan gäller för affärspartnern eller lagret (standard är Affärspartner).

Kontaktpersonens namn. Fältet kan redigeras.

Ange konsumtionsskattereferensnummer.

I det vänstra fältet visas namnet på den valda nummerserien och i det högra fältet visas numret på dokumentet.

Status för aktuell konsumtionsskattefaktura.

Fastställer tidsperioden för de dokument som ska ingå i rapporter.

Det här fältet kan inte ändras. Värdet i det är detsamma som basdokumentets bokningsdatum, t.ex. en leverans.

Ange datum för konsumtionsskattefakturan.

Ange borttagningstidpunkt för konsumtionsskattefakturan.

Välj i vilken valuta som belopp ska visas i dokumentet.

När:

Den anställde som ansvarar för dokumentet.

Ytterligare information om dokumentet. Kan redigeras när dokumentet lagts till.

Totalt belopp för dokumentet före beräknad rabatt.

Om rabatten har angetts på raden för en artikel eller tjänst, ingår den rabatten i det belopp som visas här.

I fältet till vänster visas den procentuella rabatten och i fältet till höger visas rabattbeloppet. Dessa fält kan redigeras.

Det här fältet visas endast när avrundningsmetoden är definierad som Till valuta i dokumentinställningarna.

Visar skillnaden mellan originalbeloppet och det avrundade beloppet när dokumentets totala belopp avrundats, enligt avrundningsmetoden som angetts för valutan.

Momsbeloppet som har beräknats för dokumentet enligt definitionen för moms.

Dokumentets totalsumma inklusive moms och rabatter.

Ange ett basdokument.

Välj:

Tabellvyn i det här registret varierar beroende på vilket alternativ du väljer.

Gör så här om du vill inkludera artiklar och tjänster i samma försäljningsdokument:

Standardvärde = Ingen sammanfattning

Visar den valda artikelns artikelnummer enligt definitionen i artikelbasdata.

Här visas som standard texten från artikelbasdata.

Ändringar påverkar inte artikelbasdata.

Visar kvantiteten för artikeln i Försäljningsmåttenhet enligt definitionen i artikelbasdata.

Om försäljningsmåttenheten innehåller flera enheter så utgörs den verkliga artikelkvantiteten av antalet i det här fältet multiplicerat med värdet i fältet Artikel per försäljningsenhet.

Artikelpris.

Ett blått pris indikerar att ett speciellt artikelpris har angetts för den här kunden.

Visar som standard den momskod som är kopplad till artikeln (se  Lageradministration Artikelbasdata registret Försäljningsuppgifter ). Välj en annan momskod om det behövs.

Innehåller totalsumman för raden i lokal valuta, beräknad enligt den här formeln:

Quantity * Price * Exchange Rate - Discount for the Row (om definierad).

Indikerar om innehållen moms är tillämpligt för dokumentet. Du kan manuellt ange ett värde i listrutan.

Momsbelopp i lokal valuta.

Visar Ja eller Nej beroende på om artikeln har definierats som en lagerartikel i artikelbasdata eller inte.

För vissa dimensioner trycker du Registerblad för att öppna fönstret Lista över fördelningsregler och här:

När du väljer en viss fördelningsregel visas en gul pil framför koden så att du kan hämta fördelningsregelfönstret för att ganska eller ändra det.

Den skapade fördelningsregeln har ett giltighetsdatum som överensstämmer med bokningsdatumet för försäljningsdokumentet.

Du kan ändra fördelningsregeln för en specifik rad i transaktionen.

Ange RG23A Del I Nummer och RG23C Del I Nummer.

Visar kundens leveransadress enligt definitionen i affärspartnerbasdata.

Visar kundens fakturaadress enligt definitionen i affärspartnerbasdata.

Ange den nödvändiga transporttypen.

Visar som standard Utgående konsumtionskattefaktura – XXX där XXX är AP-koden. Ändra vid behov.

Som standard visas det projektnamn som har kopplats till affärspartnern i affärspartnerbasdata. Ange ett annat projektnamn vid behov.

Som standard visas den indikator som har kopplats till affärspartnern ( Affärspartner Affärspartnerbasdata Registret Allmänt ). Indikatorn används som urvalskriterium i olika rapporter. Välj vid behov en annan indikator genom att klicka.

Ange ett ordernummer för kedjan när du använder direktförsäljningsmetoden. Det här numret registreras i den fil som du skickar till ett huvudkontor för detaljhandelskedjan.

Klicka på (Sök) för att öppna fönstret Momsinformation där du kan ange momsdetaljer.

Visar transaktionskategorin.

Visar formulärnumret.

Separerar borttagningar för export från andra borttagningar.

Ange om den här fakturan är med eller utan tull.

I systemet bokas CENVAT-momsen när konsumtionsskattefakturan skapas. Det finns ingen bokning för Utan tullbetalning.

Även om borttagningen sker utan tullbetalning måste du ändå följa kraven när du förbereder konsumtionskattefakturan.

Om du vill göra en UKF utan tullbetalning markerar du registret Moms och anger sedan Tullstatus som Utan tullbetalning

Om UKF för en viss omlagring definierats som utan tullbetalning kommer tillhörande AKF att hanteras som utan tullbetalning och data kopieras från UKF.

Välj för att undanta den utgående konsumtionsskattefakturan från CENVAT-momstyper. Som standard är kryssrutan markerad.

Skapar automatiskt en ankommande konsumtionsskattefaktura när du skapar en utgående konsumtionsskattefaktura.

Ange ett referensnummer för att skapa en ankommande konsumtionsskattefaktura.

Fältet visas och är obligatoriskt när Skapa AKF automatiskt är valt.

Ange referensdatum för att skapa en ankommande konsumtionsskattefaktura.

Fältet visas när Skapa AKF automatiskt är valt.