Show TOC

Dokumentation till procedurTilldela serienummer i kundorder eller utgående fakturor före leverans Sök detta dokument i navigeringsstruktur

 

Med SAP Business One kan du välja serienummer i fönstret Val av serienummer när du skapar eller uppdaterar en kundorder eller en utgående faktura före leverans. Du öppnar fönstret genom att placera markören i fältet Kvantitet i relevant rad för kundorder eller förskottsfaktura och gör något av följande:

  • Tryck på CTRL och TABB

  • Högerklicka och välj alternativet Parti-/serienummer.

  • I menyn Gå till väljer du alternativet Parti-/serienummer.

Not Not

Om du stänger eller annullerar en kundorder avbryts serienummerallokeringen automatiskt.

Slut på noten.

Följande procedur visar hur du väljer serienummer i kundordern. Samma gäller för utgående fakturor före leverans:

Förutsättningar

Du har skapat minst en artikel som hanteras med hjälp av serienummer.

Procedur

Allokera serienummer till en kundorder

  1. Från huvudmenyn i SAP Business One väljer du   Försäljning   Kundorder  .

  2. Skapa en kundorder med en artikel som hanteras med hjälp av serienummer.

  3. Öppna fönstret Val av serienummer.

  4. I fönstret Val av serienummer väljer du serienumren för den här kundordern och klickar på Uppdatera.

    Not Not

    Ett serienummer kan allokeras endast till ett dokument.

    Om ett serienummer redan har allokerats till ett annat dokument, kan du inte välja det igen. I så fall kan du öppna dokumentet med SAP Business One och avmarkera serienumret från fönstret Val av serienummer. Det gör du genom att välja Länkpil (Länkpil) bredvid dokumentnumret i fältet Allokerat till dokument.

    Slut på noten.

  5. I fönstret Kundorder väljer du Lägg till.

Uppdatera serienummerallokeringen i en kundorder

Not Not

Serienummerallokeringen kan inte uppdateras i en kundorder om den är fullständigt kopierad till ett måldokument.

Slut på noten.

  1. Från huvudmenyn i SAP Business One väljer du   Försäljning   Kundorder  .

  2. Öppna den kundorder du vill uppdatera.

  3. Öppna fönstret Val av serienummer.

  4. Gör följande i fönstret Val av serienummer:

    1. För att avmarkera allokerade serienummer i den här kundordern flyttar du dem från Valda serienummer till Tillgängliga serienummer.

    2. För att välja nya serienummer flyttar du dem från Tillgängliga serienummer till Valda serienummer.

    3. Välj Uppdatera.

    Not Not

    Ett serienummer kan allokeras endast till ett dokument.

    Om ett serienummer redan har allokerats till ett annat dokument, kan du inte välja det igen. I så fall kan du öppna dokumentet med SAP Business One och avmarkera serienumret från fönstret Val av serienummer. Det gör du genom att välja Länkpil (Länkpil) bredvid dokumentnumret i fältet Allokerat till dokument.

    Slut på noten.

  5. I fönstret Kundorder väljer du Uppdatera.

Not Not

Om du kopierar kundordern till ett måldokument och lägger till måldokumentet, öppnas fönstret Val av serienummer automatiskt. Allokeringen av serienummer i kundordern behålls och du kan bekräfta eller uppdatera den.

Slut på noten.

Ytterl. info

Tilldela serienummer i dokument för försäljning, inköp och lager

Fönstret Val av serienummer