Ange om den inkommande konsumtionsskattefakturan gäller för affärspartnern eller lagret (standard är Affärspartner).

Kontaktpersonens namn. Fältet kan redigeras.

Telefonnummer till kontaktpersonen, och även till kunden vid behov.

Ange konsumtionsskattereferensnummer.

I det vänstra fältet visas namnet på den valda nummerserien och i det högra fältet visas numret på dokumentet.

Status för konsumtionsskattefaktura.

Fastställer tidsperioden för de dokument som ska ingå i rapporter.

Det här fältet kan inte ändras. Värdet i det är detsamma som basdokumentets bokningsdatum, t.ex. en godsmottagning eller en utgående konsumtionsskattefaktura.

Ange datum för konsumtionsskattefakturan.

Ange borttagningstidpunkt för konsumtionsskattefakturan.

Ange i vilken valuta som belopp ska visas i dokumentet.

När:

Den anställde som ansvarar för dokumentet.

Ytterligare information om dokumentet. Redigerbart när dokumentet lagts till.

Totalt belopp för dokumentet före beräknad rabatt.

Om rabatten har angetts på raden för artikeln eller tjänsten, ingår den rabatten i det belopp som visas här.

I fältet till vänster visas den procentuella rabatten och i fältet till höger visas rabattbeloppet. Dessa fält kan redigeras.

Det här fältet visas när avrundningsmetoden är definierad som Till valuta i dokumentinställningarna.

När dokumentets totalbelopp avrundas visar fältet skillnaden mellan den ursprungliga summan och det avrundade beloppet.

Momsbeloppet som har beräknats för dokumentet enligt definitionen för moms.

Dokumentets totalsumma inklusive moms och rabatter.

Ange ett basdokument.

Välj:

Tabellvyn i det här registret varierar beroende på vilket alternativ du väljer.

Gör så här om du vill inkludera artiklar och tjänster i samma försäljningsdokument:

Standardvärde = Ingen sammanfattning

Radtyp.

Alternativen är följande:

För en vanlig artikelrad är fältet tomt.

Mer information om textrader, delsummerader och alternativa artikelrader finns i online-hjälpen i  Försäljning eller Inköp gå till Meny – Försäljning och Inköpsdokument textrad / delsummerad / alternativ artikelrad .

Den valda artikelns nummer enligt definitionen i artikelbasdata.

Här visas som standard texten som definierats i artikelbasdata.

Om du vill ändra informationen för endast det aktuella försäljningsdokument:

Visar kvantiteten för artikeln i Försäljningsmängdenhet enligt definitionen i artikelbasdata.

Om försäljningsmängdenheten innehåller flera enheter så utgörs den verkliga artikelkvantiteten av antalet i det här fältet multiplicerat med värdet i fältet Artiklar per försäljningsmängdenhet.

Artikelpris.

Ett blått pris indikerar att ett speciellt artikelpris har angetts för den här kunden.

Anger momskoden.

Visar som standard den momskod som är kopplad till artikeln (se  Lageradministration Artikelbasdata registret Försäljningsuppgifter ).

Totalsumman för raden i lokal valuta, beräknad enligt den här formeln:

Quantity * Price * Exchange Rate - Discount for the Row (om definierad).

Indikerar om innehållen moms är tillämpligt för dokumentet. Du kan manuellt ange ett värde i listrutan.

Momsbelopp i lokal valuta.

Visar Ja eller Nej beroende på om artikeln har definierats som en lagerartikel i artikelbasdata eller inte.

För vissa dimensioner trycker du Registerblad för att öppna fönstret Lista över fördelningsregler och här:

När du väljer en viss fördelningsregel visas en gul pil framför koden så att du kan hämta fördelningsregelfönstret för att ganska eller ändra det.

Den skapade fördelningsregeln har ett giltighetsdatum som överensstämmer med bokningsdatumet för försäljningsdokumentet.

Du kan ändra fördelningsregeln för en specifik rad i transaktionen.

Ange RG23A Del I Nummer, RG23A Del II Nummer, RG23C Del I Nummer och RG23C Del II Nummer.

Kundens leveransadress enligt definitionen i affärspartnerbasinformationen.

Kundens fakturaadress enligt definitionen i affärspartnerbasinformationen.

Listruta med transportsätt.

Visar som standard Ankommande konsumtionskattefaktura – XXX där XXX är AP-koden. Ändra vid behov.

Som standard visas det projektnamn som har kopplats till affärspartnern i affärspartnerbasdata. Ange ett annat projektnamn vid behov.

Som standard visas den indikator som har kopplats till affärspartnern ( Affärspartner Affärspartnerbasdata Registret Allmänt ). Indikatorn används som urvalskriterium i olika rapporter. Välj vid behov en annan indikator genom att klicka.

Ange ett ordernummer för kedjan när du använder direktförsäljningsmetoden. Det här numret registreras i den fil som du skickar till ett huvudkontor för detaljhandelskedjan.

Klicka på (Sök) för att öppna fönstret Momsinformation där du kan ange momsdetaljer.

Visar transaktionskategorin.

Visar formulärnumret.

Ange om den här fakturan är med eller utan tull.

I systemet bokas CENVAT-momsen när konsumtionsskattefakturan skapas. Det finns ingen bokning för Utan tullbetalning.

Även om borttagningen sker utan tullbetalning måste du ändå följa kraven när du förbereder konsumtionskattefakturan.

Välj för att undanta den ankommande konsumtionsskattefakturan från CENVAT-momstyper. Som standard är kryssrutan markerad.