Visa returnerade serienummer - hanterade artiklar 
Du kan få tillbaka serienummerhanterade artiklar från en kund och returnera serienummerhanterade artiklar till en leverantör. Om du vill visa dessa serienummer fortsätter du enligt följande:
Procedur
Visa serienummerhanterade artiklar som returnerats av en kund
Skapa relevant dokument eller relevanta dokument:
Returer
Leverans med en negativ kvantitet
Utgående faktura med en negativ kvantitet
Kreditnota
Från dokumentet öppnar du fönstret Val av serienummer genom att välja knappen Lägg till. Alternativt kan du välja en av följande metoder när du vill öppna fönstret:
Innan du lägger till dokumentet trycker du på CTRL och TABB i fältet Kvantitet.
Innan du lägger till dokumentet högerklickar du på fältet Kvantitet och väljer alternativet Parti-/serienummer.
I menyn Gå till väljer du alternativet Parti-/serienummer.
Mer information om det här fönstret finns under Val av serienummer.
I fältet Visa levererade serienummer väljer du ett av följande visningsalternativ:
Serienummer från basdokumentet.
Serienummer relaterade till aktuell affärspartner
Alla serienummer i SAP Business One
NotEtt godsreturdokument baserat på en leverans eller en försäljningskreditnota baserad på en utgående faktura visar som standard de serienummer som har tilldelats basdokumentet. Godsreturer och försäljningskreditnotor som inte baseras på ett specifikt dokument visar som standard de serienummer som tilldelats till en specifik kund.
Slut på noten.
Visa serienummerhanterade artiklar som returnerats till en leverantör
Skapa relevant dokument eller relevanta dokument:
Returer
Inköpskreditnota
Från dokumentet öppnar du fönstret Val av serienummer genom att välja knappen Lägg till. Alternativt kan du välja en av följande metoder när du vill öppna fönstret:
Innan du lägger till dokumentet trycker du på CTRL och TABB i fältet Kvantitet.
Innan du lägger till dokumentet högerklickar du på fältet Kvantitet och väljer alternativet Parti-/serienummer.
I menyn Gå till väljer du alternativet Parti-/serienummer.
Mer information om det här fönstret finns under Val av serienummer.
I fältet Visa tillgängliga serienummer väljer du ett av följande visningsalternativ:
Serienummer från basdokumentet.
Serienummer relaterade till aktuell affärspartner
Alla serienummer i SAP Business One
NotEtt godsreturdokument baserat på en inleverans- eller en inköpskreditnota baserad på en ankommande faktura visar som standard de serienummer som har tilldelats basdokumentet. Godsreturer och inköpskreditnotor som inte baseras på ett specifikt dokument visar som standard de serienummer som tilldelats till en specifik kund.
Slut på noten.