Konsolidera flera kundordrar till en beställning 
Du kan konsolidera flera kundordrar till en beställning. Det här kan vara användbart om du till exempel har fått flera kundordrar för vissa artiklar och du vill köpa artiklarna men i en enda beställning från leverantören för att spara fraktkostnader eller få mängdrabatt.
Förutsättningar
Du har flera kundordrar för artiklar som du vill beställa från en leverantör.
Du är behörig att skapa både kundordrar och beställningar.
Procedur
Från huvudmenyn i SAP Business One väljer du
Inköp 
Beställningsbekräftelseguide 
.Beställningsbekräftelseguiden visas.
I fönstret Kund väljer du Lägg till och anger kunderna vars kundordrar du vill skapa en beställning för.
För att kunna skapa beställningar för alla öppna kundorder med ej uppfyllda inköpskvantiteter för valda affärspartner, väljer du kryssrutan Inkludera alla öppna kundorder. Om du inte väljer denna kryssruta visas bara kundorder för dem för vilka alternativet Anskaffningsdokument har kryssats i på registerbladet Logistik för kundorder eller som använder ett direktleveranslager och har icke-uppfyllda inköpskvantiteter.
Klicka på Nästa.
Välj de kundordrar som du vill beställa artiklar för.
Klicka på Nästa.
Fönstret Kundorderpositioner visas och beställning har valts som måldokument. De markerade artiklarnas kvantiteter kommer som standard från kundordern. Vid behov kan du ändra kvantiteterna i beställningen.
Om en artikel har en tilldelad standardleverantör är denna leverantör redan angiven på raden.
Ändra leverantörskoden vid behov.
Ange en leverantörskod för alla artiklar som saknar en tilldelad leverantör.
Om du vill ange samma leverantör för alla artiklarna anger du leverantörskoden i fältet Leverantör i assistenten.
Om du vill ange leverantör för varje enskild artikel anger du leverantörskoden i kolumnerna Leverantör ellerLeverantörsnamn i tabellen.
Om du vill spara beställningen som ett utkast markerar du kryssrutan Skapa dokumentutkast.
Klicka på Nästa.
I fönstret Konsolideringar anger du om du vill konsolidera flera kundordrar till en beställning och vilka konsolideringsalternativ som du vill använda.
För att göra följande:
Välj:
Skapa en beställning per kundorder
Ingen konsolidering
Dokumenten grupperas efter leverantör, dvs. en beställning skapas per leverantör.
Konsolidera flera kundordrar till en beställning
Välj Konsoliderat efter och välj alternativ:
Leverantör (systemstandard)
Dokumenten grupperas efter leverantör, dvs. en beställning skapas per leverantör. Den här inställningen kan inte ändras.
Lager (delad)
Dokumenten grupperas efter de lager som används för att leverera artiklarna. Om artiklarna säljs från olika lager skapas en beställning per lager.
Övrigt
Du kan ange ytterligare grupperingskriterier som till exempel leveransdatum eller transportsätt.
Ange systemsvar för fel som kan inträffa när dokumenten genereras. Gör valen i fältet Om ett fel uppstår och välj Nästa.
Fönstret Förhandsgranska resultat visas. Här visas alla beställningar som ska skapas grupperade efter leverantör eller de angivna konsolideringsalternativen.
Om du vill generera dokumenten väljer du Nästa.
I programmet skapas de relevanta dokumenten och en sammanfattningsrapport visas för alla skapade dokument och eventuella fel som inträffade.