Kostprijs van artikel met francoprijzen actualiseren (bedrijven zonder continu voorraadbeheer) 
Het boeken van een ontvangen factuur (servicesoort) voor facturen die u ontvangt van het verzendbedrijf of de douaneagent, geeft in de financiële administratie invoerkosten weer. U gebruikt het francoprijzendocument om de artikelkostprijs, die vereist is bij de berekening van de voorraadwaardering, de brutowinst of enige andere voorraadgerelateerde berekening, te actualiseren.
U kunt het francoprijzendocument baseren op een goederenontvangst bestelling en u kunt het francoprijzendocument actualiseren op basis van ontvangen kosten, mits u nog geen journaalboeking voor het francoprijzendocument hebt gecreëerd.
Voorwaarden
U hebt een goederenontvangst bestelling gecreëerd voor een buitenlandse leverancier.
Werkwijze
Selecteer in het Hoofdmenu van SAP Business One
Inkoop - crediteuren 
Francoprijzen 
.In het venster Francoprijzen selecteert u de leverancier van wie u het artikel/de artikelen hebt gekocht.
Als de valuta van de leverancier afwijkt van uw valuta, geeft u een wisselkoers op en selecteert u de valuta voor het francoprijzendocument.
Selecteer de knop Kopiëren van, om het francoprijzendocument te baseren op een goederenontvangst bestelling of op een ander francoprijzendocument.
Alle posities worden naar het document gekopieerd.
Op de subtabbladen Vaste kosten en Variabele kosten van het tabblad Kosten, voert u de volgende gegevens in voor de relevante francoprijzensoort en klikt u op de knop Herberekenen:
Veld
Omschrijving
Verdelen volgens
Geef op hoe francoprijzen over de artikelen worden verdeeld.
Bedrag
Geef het werkelijke bedrag op van de francoprijzen.
Geef desgewenst in het onderste gedeelte van het tabblad Artikelen de werkelijke invoerrechten op. Als de werkelijke invoerrechten van de geprojecteerde invoerrechten afwijken, selecteert u of u het verschil evenredig over de posities wilt verdelen.
Klik op de knop Toevoegen.
OpmerkingAls u één francoprijzendocument wilt gebruiken voor het invoeren van goederen van verschillende leveranciers (bijvoorbeeld om de inkopen bij verschillende leveranciers te consolideren in één container om de invoerkosten te verlagen), herhaalt u stap 2-4 voordat u het document toevoegt.
Einde van SAP NoteHet francoprijzendocument wordt toegevoegd. Aan de goederenontvangst bestelling kunnen nu geen francoprijzen meer worden toegewezen.