Venster Verslag Serienummertransacties

Het verslag Serienummertransacties geeft de voorraadontvangsten en -afgiften weer voor ieder serienummer voor de geselecteerde criteria.

Als u een regel selecteert in de tabel Serienummer in het venster, verschijnen de relevante transactiedetails in de tabel Transacties voor serienummer.

De inhoud van het verslag varieert, afhankelijk van de wijze waarop u het verslag opent:

Selecteer Voorraad Voorraadverslagen Verslag Serienummertransacties . Selecteer vervolgens OK. Voer de vereiste criteria in het venster Verslag serienummertransacties - selectiecriteria in en selecteer OK.
In de tabel Serienummers worden alle series weergegeven.

Opmerking
Als u alle transacties wilt weergeven die zijn gekoppeld aan een geselecteerd serienummer, selecteert u het aankruisvakje Alle transacties weergeven voor geselecteerd nummer onderin het venster.

Einde van SAP Note
Klik in het venster Serienummerdetails met de rechtermuisknop op het venster of selecteer het menu Ga naar en selecteer de optie Verslag Serienummertransacties.

Het verslag wordt alleen met de geselecteerde serienummers geopend in de tabel Serienummers. Alle serienummertransacties van het geselecteerde artikel staan in de tabel Transacties voor serienummer.

Wilt u het verslag openen vanuit marketingdocumenten, voorraadtransacties of productievoorraadtransacties, klik dan met de rechtermuisknop op het venster. U kunt ook het menu Ga naar en vervolgens Verslag Serienummertransacties selecteren. (Deze optie wordt pas ingeschakeld nadat het document is toegevoegd en is alleen beschikbaar voor documenten die de voorraadtransactie voor het artikel hebben gecreëerd.)

In de tabel Serienummers worden alle serienummers weergegeven die zijn gekoppeld aan het document. Als u alle ontvangst- en afgiftetransacties wilt weergeven voor een serienummer, markeert u de regel in de tabel Serienummers. De transacties worden weergegeven in de tabel Transacties voor serienummer.
Klik in het venster Artikelstamgegevens met de rechtermuisknop in het venster, of selecteer het menu Ga naar en vervolgens de optie Verslag Serienummerstransacties.
In de tabel Serienummers worden alle serienummers weergegeven die aan het artikel zijn gekoppeld.

Opmerking

Klik op (Koppelingspijl) links van Serienummer producent, Serienummer of Partijnummer om het venster Serienummerdetails te openen waar u gegevens kunt bijwerken voor het geselecteerde serienummer.

Einde van SAP Note

Opmerking

In dit onderwerp worden velden en andere elementen in dit venster beschreven die uitleg behoeven of waarvoor meer informatie is vereist.

Einde van SAP Note

Tabel Serienummers

Vervaldatum
Hier wordt de vervaldatum van het artikel weergegeven dat u in het vorige venster hebt geselecteerd.

Productiedatum
Hier wordt de productiedatum van het artikel weergegeven dat u in het vorige venster hebt geselecteerd.

Serie nr. producent
Hier wordt het serienummer van de producent weergegeven voor het artikel dat u in het vorige venster hebt geselecteerd.

Einde garantie producent
Hier wordt de einddatum van de garantie weergegeven voor het artikel dat u in het vorige venster hebt geselecteerd.

Begin garantie producent
Hier wordt de begindatum van de garantie weergegeven voor het artikel dat u in het vorige venster hebt geselecteerd.

Serienummer
Hier wordt het interne serienummer weergegeven van het artikel dat u in het vorige venster hebt geselecteerd.

Partijnummer
Hier wordt het partijnummer weergegeven van het artikel dat u in het vorige venster hebt geselecteerd.

Toelatingsdatum
Hier wordt de aanmaakdatum van de serienummers weergegeven.

Systeemnr.
Hier wordt het systeemnummer weergegeven van het artikel dat u in het vorige venster hebt geselecteerd.

Status
Hier wordt de status weergegeven van de serienummers voor een artikel, namelijk beschikbaar of onbeschikbaar.

De tabel Transacties voor serienummer

Document
Hier wordt de verkorte titel van het document en het documentnummer weergegeven.

Datum
Hier wordt de documentdatum van het artikel weergegeven.

Grootboekrekening-/ZP-code, Grootboekrekening-/ZP-naam
Hier wordt de naam en de code van de grootboekrekening of de zakenpartner weergegeven.

Toegewezen
Hier wordt op de volgende wijze de toewijzingsstatus weergegeven voor het op serienummer beheerde artikel in ieder document: Het positieve nummer 1 geeft aan dat het artikel met dit serienummer in het document is toegewezen. Het negatieve nummer -1 geeft aan dat de toewijzing van het artikel met dit serienummer in het document is verwijderd. Verwijdering van de toewijzing gebeurt in de volgende scenario`s: U demarkeert de serienummers die eerder in het document zijn toegewezen. U levert het op serienummer beheerde artikel dat eerder in het document was toegewezen. SAP Business One verwijdert automatisch de toewijzing van het serienummer.

Richting
Beschrijft de transactie: In, Uit of Toegewezen.

Alle transacties weergeven voor geselecteerd nummer.
Selecteer deze optie om alle transacties op te nemen, inclusief de transacties van niet-geselecteerde serienummers.

Meer info

Venster Verslag Serienummertransacties - selectiecriteria

Venster Serienummerdetails