Batches in klantorders of uitgaande reservefacturen toewijzen 
Met SAP Business One kunt u batchartikelen in het venster Batchnummerselectie selecteren wanneer u een klantorder of een uitgaande reservefactuur creëert of actualiseert. Om het venster te openen, plaatst u de cursor in het veld Hoeveelheid in de rij van de relevante klantorder of reservefactuur en voert u een van de volgende handelingen uit:
Druk op CTRL en TAB.
Klik met de rechtermuisknop en selecteer de optie Batch-/serienummers.
Selecteer in het menu Ga naar de optieBatch-/serienummers.
Opmerking
In klantorders is een toewijzing van de batches met status Geblokkeerd of Niet toegankelijk mogelijk.
Opmerking
Als u een klantorder sluit of annuleert, wordt de bijgehorende batchtoewijzing automatisch geannuleerd.
De volgende procedure laat zien hoe u batchartikelen in de klantorders selecteert; hetzelfde geldt voor uitgaande reservefacturen:
Voorwaarden
U hebt minimaal één artikel gecreëerd dat door batches wordt beheerd.
Werkwijze
Batchartikelen aan een klantorder toewijzen
Open het Hoofdmenu van SAP Business One en selecteer
Verkoop - debiteuren 
Klantorder 
.Creëer een klantorder met een artikel dat door batches wordt beheerd.
Open het venster Batchnummerselectie.
Voer in het venster Batchnummerselectie de hoeveelheid in voor de batch(es) die u aan deze klantorder wilt toewijzen, verplaats de batch(es) naar de Geselecteerde batches en selecteer Actualiseren.
OpmerkingAls een batch die u selecteert al aan andere documenten is toegewezen, voert u de hoeveelheid voor deze batch in het veld Geselecteerde hoeveelheid conform de volgende regel in:
Geselecteerde hoeveelheid ≦ Beschikbare hoeveelheid - Toegewezen hoeveelheid
In SAP Business One kunt u bovendien de batch in de toegewezen documenten vanuit het venster Batchnummerselectie deselecteren. Hiervoor opent u de documenten door
(Koppelingspijl) naast het documentnummer in het veld Eerste toegewezen document te selecteren.Zie het veld Eerste toegewezen document in het Venster Batchnummerselectie voor meer informatie.
Einde van SAP NoteSelecteer in het venster Klantorder de optie Toevoegen.
De batchartikeltoewijzing in een klantorder actualiseren
Opmerking
U kunt de batchartikeltoewijzing in een klantorder niet actualiseren als deze volledig naar een doeldocument is gekopieerd.
Open het Hoofdmenu van SAP Business One en selecteer
Verkoop - debiteuren Klantorder .Open de klantorder die u wilt actualiseren.
Open het venster Batchnummerselectie.
Ga als volgt te werk in het venster Batchnummerselectie:
Als u toegewezen batchartikelen in deze klantorder wilt deselecteren, verplaatst u deze van de Geselecteerde batches naar de Beschikbare batches. Selecteer de batch opnieuw en voer een nieuwe hoeveelheid in, indien dit nodig is.
Als u nieuwe batchartikelen wilt selecteren, voert u de hoeveelheid voor de batch(es) in en verplaatst u deze van Beschikbare batches naar Geselecteerde batches.
Selecteer Actualiseren.
OpmerkingAls een batch die u selecteert al aan andere documenten is toegewezen, voert u de hoeveelheid voor deze batch in het veld Geselecteerde hoeveelheid conform de volgende regel in:
Geselecteerde hoeveelheid ≦ Beschikbare hoeveelheid - Toegewezen hoeveelheid
In SAP Business One kunt u bovendien de batch in de toegewezen documenten vanuit het venster Batchnummerselectie deselecteren. Hiervoor opent u de documenten door
(Koppelingspijl) naast het documentnummer in het veld Eerste toegewezen document te selecteren.Zie het veld Eerste toegewezen document in het Venster Batchnummerselectie voor meer informatie.
Einde van SAP NoteSelecteer in het venster Klantorder de optie Actualiseren.
Opmerking
Als u de klantorder naar een doeldocument kopieert en het doeldocument toevoegt, wordt het venster Batchnummerselectie automatisch geopend. De toewijzing van de batchartikelen in de klantorder blijft behouden en u kunt deze bevestigen of actualiseren.