Naam van de standaardcontactpersoon zoals gedefinieerd in de stamgegevens zakenpartner. Geef indien nodig een andere contactpersoon op.

Indien dit veld is gedefinieerd, geeft het het referentienummer van de klant weer.

Veld aan linkerzijde: naam van de nummeringsserie. Geef een serie op.

Veld aan de rechterzijde: nummer van de levering. Als u hebt gekozen voor handmatige nummering, voert u het relevante nummer in.

Status van de levering:

Geef de boekingsdatum op. De standaardwaarde van dit veld is de huidige datum waarop het document is gecreëerd. U kunt deze datum desgewenst wijzigen.

Geef de verwachte leveringsdatum van de artikelen of services op. Standaard is dit de huidige datum.

Documentdatum van de levering die wordt gebruikt ten behoeve van belastingen. U kunt deze datum desgewenst wijzigen.

Geef de weergavevaluta op voor de bedragen in de uitgaande factuur.

Als de klantvaluta overeenkomt met de lokale valuta, zijn de opties Lokale valuta en Systeemvaluta.

Als de klantvaluta een vreemde valuta is, is Valuta zakenpartner een optie.

Uw selectie wijzigt niet de originele valuta van het document.

Geef de verkoopmedewerker op die de levering heeft geïnitieerd.

Geef de code op van de medewerker die owner van de levering is.

Voer aanvullende informatie voor de levering in.

U kunt de inhoud van dit veld nog wijzigen nadat het document is toegevoegd.

Totaalbedrag van het document vóór de berekende korting.

Voer in het linkerveld het kortingspercentage in.

In het rechterveld wordt het kortingsbedrag weergegeven. U kunt de waarden van deze velden desgewenst wijzigen.

Geeft de totale vracht voor de levering weer.

Dit veld wordt alleen weergegeven als u Vracht beheren in documenten hebt geselecteerd in  Beheer Systeeminitialisatie Documentinstellingen Algemeen .

Dit veld wordt alleen weergegeven als de afrondingsmethode is gedefinieed als Op valuta in  Beheer Systeeminitialisatie Documentinstellingen Algemeen .

Als het totaalbedrag van het document wordt afgerond volgens de afrondingsmethode bepaald door de valuta, wordt het verschil tussen het oorspronkelijke bedrag en het afgeronde bedrag in dit veld weergegeven.

BTW-bedrag voor de levering berekend volgens uw BTW-definities.

Totaalbedrag van het document inclusief BTW en kortingen.

Een lijst van basisdocumenten voor het creëren van een doeldocument.

Als het selectievakje is ingeschakeld, betekent dat dat dit document of ten minste één termijn ervan ervan is opgenomen in een betalingsopdrachtrun. Het selectievakje wordt uitgeschakeld in de volgende situaties:

Selecteer een filiaal waarvoor u het document wilt creëren.

Hier kunt u een reeks opgeven uit de vervolgkeuzelijst. De reeks wordt automatisch gegenereerd door het systeem.

Geef een uitgaande verbruiksbelastingfactuur op in de vervolgkeuzelijst.