Geeft standaard Levering – XXX weer, waarbij XXX de klantcode is.

U kunt de inhoud van dit veld desgewenst wijzigen.

Geeft standaard de betalingscondities weer voor de klant zoals gedefinieerd in de stamgegevens zakenpartner. Geef indien nodig andere betalingscondities op.

Geef de betalingswijze op voor de klant zoals gedefinieerd in de stamgegevens zakenpartner.

Geef een code centrale bank op voor documenten die voor buitenlandse zakenpartners worden gecreëerd.

Geef aan wanneer u de betaling wilt initiëren:

Voer de vervaldatum voor een termijn in.

De berekening is gebaseerd op de datum van de order en de waarden opgegeven in de betalingscondities.

U kunt de betalingsperiode opgeven voor de huidige maand of voor meerdere maanden in de toekomst, evenals voor het aantal dagen dat u opgeeft in de laatste maand van de periode.

Geeft standaard de projectnaam weer die gekoppeld is aan de klant in de stamgegevens zakenpartner. Geef indien nodig een andere projectnaam op.

Hier wordt standaard het teken weergegeven dat aan de klant is gekoppeld ( Zakenpartners Stamgegevens zakenpartner tabblad Algemeen ).

Het teken wordt in verschillende rapporten als selectiecriterium gebruikt. Selecteer desgewenst een ander teken.

Het BTW-nummer van de klant, als dit is gedefinieerd in het veld BTW-nummer in:  Zakenpartners Stamgegevens zakenpartner Algemeen gebied .

Als de levering is gekopieerd uit een basisdocument, wordt het BTW-nummer in dit veld gekopieerd uit het basisdocument.

Geef een ordernummer van de keten op als u gebruik maakt van de methode voor directe verkoop.

Dit nummer wordt vastgelegd in het bestand dat u naar een hoofdkantoor van het desbetreffende filiaal van de keten stuurt.

Hier wordt het nummer van de BTW-factuur weergegeven nadat het BTW-factuurrapport is afgedrukt.

Hier wordt de uitgavedatum van de BTW-factuur weergegeven nadat het BTW-factuurrapport is afgedrukt.

Hier wordt aangegeven dat het document is opgenomen in een samenvattingsverslag BTW.

Hier wordt de overeengekomen datum weergegeven waarop een bedrijf en haar klanten facturen samenvatten om een maandfactuur te creëren.

Hier wordt het nummer van de maandfactuur weergegeven, dat is opgenomen in het debiteurendocument. Dit veld kan niet worden bewerkt.

Hier wordt de uitgavedatum van de maandfactuur weergegeven, die is opgenomen in het debiteurendocument. Dit veld kan niet worden bewerkt.

Selecteer deze optie om de leveringstransactie te boeken op de rekening Verzonden goederen en niet op de rekening Kostprijs.

Selecteer het identificatiedocument van de zakenpartner, bijvoorbeeld een woonplaatsverklaring of een paspoort.

Dit veld is alleen zichtbaar als Uitgebreide belastingverslagen is geselecteerd in de bedrijfsdetails (zie Belastingaangifte volgens model 340 initiëren).

Kies de CIG- en CUP-codes in de lijsten voor het document.