Naam van de standaardcontactpersoon zoals gedefinieerd in de stamgegevens zakenpartner.

Geef het referentienummer van de leverancier op, als dit is vereist.

Veld aan linkerzijde: naam van de nummeringsserie. Geef een serie op.

Veld aan de rechterzijde: het nummer van het inkomende vooruitbetalingsdocument. Als u hebt gekozen voor handmatige nummering, voert u het relevante nummer in.

Status van het ontvangen vooruitbetalingsdocument:

Geef de boekingsdatum op. De standaardwaarde is de datum waarop het ontvangen vooruitbetalingsdocument is gecreëerd. U kunt deze datum desgewenst wijzigen.

De verwachte vervaldatum van de voldoening van de vooruitbetaling. De standaarddatum ligt 30 dagen na de boekingsdatum.

Om dit te wijzigen, selecteert u een andere betalingsconditie in het veld Betalingscondities, of u voert handmatig een datum in.

Geef de weergavevaluta voor de bedragen op in het inkomende vooruitbetalingsdocument.

Geef de inkoper op die het inkoopdocument heeft geïnitieerd.

Geef de medewerker op die verantwoordelijk is voor dit document.

Voer hier aanvullende opmerkingen in over dit document.

Geeft het totale bedrag van het document weer voordat de documentkorting is berekend.

Voer in het linkerveld het vooruitbetalingspercentage in. In het rechterveld wordt het vooruitbetalingsbedrag weergegeven.

Verschil tussen het oorspronkelijke bedrag en het afgeronde bedrag.

Wordt alleen weergegeven als de afrondingsmethode is gedefinieerd als Op valuta in  Beheer Systeeminstellingen Documentinstellingen Algemeen .

BBL-bedrag voor het document weer, berekend volgens de ingestelde BBL-codes.

Deze velden zijn alleen relevant in sommige gelokaliseerde versies:

BTW-bedrag van het vooruitbetalingsdocument inkoop.

Totaalbedrag van het document inclusief BTW en kortingen.

Bedrag van de ontvangen vooruitbetalingsfactuur dat is verrekend door de uitgaande betaling.

Openstaand bedrag van het vooruitbetalingsdocument inkoop. Dit bedrag is nog niet betaald of gecrediteerd.

Als het selectievakje is ingeschakeld, betekent dat dat dit document of ten minste één termijn ervan ervan is opgenomen in een betalingsopdrachtrun. Het selectievakje wordt uitgeschakeld in de volgende situaties:

Selecteer een vertakkingspunt waarvoor u het document wilt creëren.

Opent een lijst met betaalde vooruitbetalingsaanvragen waarvoor nog geen vooruitbetalingsfacturen zijn gecreëerd. Selecteer de relevante betaalde vooruitbetalingsaanvraag waarvoor u een vooruitbetalingsfactuur wilt creëren.

Dit veld is alleen beschikbaar voor vooruitbetalingsfacturen.

Geeft het bladnummer op voor het document. Dit gegeven kan worden aangepast.

Selecteer een transactieplaats.

Selecteer een reeks. De reeks wordt automatisch gegenereerd door het systeem.