Serienummers in klantorders of uitgaande reservefacturen toewijzen 
Met SAP Business One kunt u serienummers in het venster Serienummerselectie selecteren wanneer u een klantorder of een uitgaande reservefactuur creëert of actualiseert. Om het venster te openen, plaatst u de cursor in het veld Hoeveelheid in de rij van de relevante klantorder of reservefactuur en voert u een van de volgende handelingen uit:
Druk op CTRL en TAB
Klik hier met de rechtermuisknop en selecteer de optie Batch-/serienummers
Selecteer in het menu Ga naar de optieBatch-/serienummers.
Opmerking
Als u een klantorder sluit of annuleert, wordt automatisch de bijbehorende serienummertoewijzing geannuleerd.
De volgende procedure laat zien hoe u serienummers in de klantorders selecteert; hetzelfde geldt voor uitgaande reservefacturen:
Voorwaarden
U hebt minimaal één artikel gecreëerd dat door serienummers wordt beheerd.
Werkwijze
Serienummers aan een klantorder toewijzen
Open het Hoofdmenu van SAP Business One en selecteer
Verkoop - debiteuren 
Klantorder 
.Creëer een klantorder met een artikel dat door serienummers wordt beheerd.
Open het venster Serienummerselectie.
Selecteer in het venster Serienummerselectie de serienummers voor deze klantorder en selecteer Actualiseren.
OpmerkingEen serienummer kan slechts aan één document worden toegewezen.
Als een serienummer al aan een ander document is toegewezen, kunt u dit niet nogmaals selecteren. In dit geval kunt u in SAP Business One het document openen en het serienummer vanuit het venster Serienummerselectie deselecteren. Hiervoor selecteert u de
(Koppelingspijl) naast het documentnummer in het veld Toegewezen aan document.Einde van SAP NoteSelecteer in het venster Klantorder de optie Toevoegen.
De serienummertoewijzing in een klantorder actualiseren
Opmerking
U kunt de serienummertoewijzing in een klantorder niet actualiseren als deze volledig naar een doeldocument is gekopieerd.
Open het Hoofdmenu van SAP Business One en selecteer
Verkoop - debiteuren Klantorder .Open de klantorder die u wilt actualiseren.
Open het venster Serienummerselectie.
Ga als volgt te werk in het venster Serienummerselectie:
Als u de toegewezen serienummers in deze klantorder wilt deselecteren, verplaatst u deze van Geselecteerde serienummers naar Beschikbare serienummers.
Als u nieuwe serienummers wilt selecteren, verplaatst u deze van Beschikbare serienummers naar Geselecteerde serienummers.
Selecteer Actualiseren.
OpmerkingEen serienummer kan slechts aan één document worden toegewezen.
Als een serienummer al aan een ander document is toegewezen, kunt u dit niet nogmaals selecteren. In dit geval kunt u in SAP Business One het document openen en het serienummer vanuit het venster Serienummerselectie deselecteren. Hiervoor selecteert u de
(Koppelingspijl) naast het documentnummer in het veld Toegewezen aan document.Einde van SAP NoteSelecteer in het venster Klantorder de optie Actualiseren.
Opmerking
Als u de klantorder naar een doeldocument kopieert en het doeldocument toevoegt, wordt het venster Serienummerselectie automatisch geopend. De toewijzing van de serienummers in de klantorder blijft behouden en u kunt deze bevestigen of actualiseren.