Geef aan of de inkomende verbruiksbelastingfactuur relevant is voor de zakenpartner of voor het magazijn (standaard Zakenpartner ).

Naam van de standaardcontactpersoon; wijzigbaar veld.

Telefoonnummer van de contactpersoon of, indien niet vermeld, van de klant.

Geef het referentienummer op van de verbruiksbelasting.

In het linkerveld wordt de naam van de geselecteerde nummeringsserie weergegeven en in het rechterveld ziet u het nummer van het document.

Status van de verbruiksbelastingfactuur.

De datum due wordt gebruikt om te bepalen gedurende welke periode het document in verslagen moet worden opgenomen.

Dit veld kan niet worden bewerkt en de waarde ervan is gelijk aan de boekingsdatum van het basisdocument, bijvoorbeeld een goederenontvangst bestelling of een uitgaande verbruiksbelastingfactuur.

Specificeer de datum van de verbruiksbelastingfactuur.

Specificeer de afgiftetijd van de verbruiksbelastingfactuur.

Specificeer de valuta voor weergave van de bedragen in het document.

Wanneer:

Medewerker die verantwoordeljk is voor het document.

Aanvullende documentinformatie; wijzigbaar na toevoeging van het document.

Totaalbedrag van het document vóór berekening van de korting.

Als een korting is gedefinieerd op de artikel- of serviceregel, wordt deze hier in het weergegeven bedrag ingecalculeerd.

In het linkerveld wordt het kortingspercentage weergegeven en in het rechterveld ziet u het kortingsbedrag. Deze waarden zijn wijzigbaar.

Dit veld verschijnt als de afrondingsmethode is gedefinieerd op valuta in de instellingen van het document.

Als het totale documentbedrag is afgerond, toont dit veld het verschil tussen de oorspronkelijke en de afgeronde bedragen.

Het belastingbedrag voor het document berekend volgens de gedefinieerde belastingdefinities.

Totaalbedrag van het document inclusief belasting en kortingen.

Een basisdocument specificeren.

Selecteer:

De tabelweergave op dit tabblad is voor elke optie verschillend.

Als u artikelen en services wilt opnemen in hetzelfde verkoopdocument:

Standaardwaarde = Geen samenvatting

Hier wordt het soort regel weergegeven.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Voor een regel met een regulier artikel is dit veld leeg.

Voor meer informatie over tekstregels, subtotaalregels en alternatieve artikelregels, zie de on-linehelp  Verkoop - debiteuren of Inkoop - crediteuren Menu Ga naar- Verkoop- en inkoopdocumenten Tekstregel/ Subtotaalregel/ Alternatieve artikelregel .

Het nummer van het geselecteerde artikel zoals gedefinieerd in de artikelstamgegevens.

Hier wordt standaard de tekst weergegeven die is gedefinieerd in de stamgegevens van het artikel.

Als u de informatie voor alleen het huidige verkoopdocument wilt wijzigen:

Hier wordt de hoeveelheid weergegeven in Verkoophoeveelheidseenheid voor het artikel zoals gedefinieerd in de artikelstamgegevens.

Als de verkoophoeveelheidseenheid uit meerdere eenheden bestaat, is het werkelijke aantal van het artikel het aantal dat in dit veld wordt weergegeven, vermenigvuldigd met het Aantal artikelen per verkoopeenheid.

Artikelprijs.

Een blauwe prijs geeft een speciale prijs aan die is gedefinieerd voor dit artikel voor deze klant.

Hier kunt u de belastingcode opgeven.

Hier wordt standaard de belastingcode weergegeven die aan het artikel is gekoppeld (zie  Voorraad Artikelstamgegevens tabblad Verkoopgegevens ).

Het totaalbedrag van de regel in eigen valuta, berekend volgens deze formule:

Quantity * Price * Exchange Rate - Discount for the Row (indien gedefinieerd).

Hier wordt aangegeven of bronbelasting van toepassing is in dit document. Selecteer handmatig een waarde in de vervolgkeuzelijst.

Totaalbedrag in de eigen valuta.

Geeft Ja of Nee weer, afhankelijk van het feit of het artikel in de artikelstamgegevens is gedefinieerd als voorraadartikel.

Druk voor bepaalde dimensies op Tab om het venster Lijst met verdeelregels te openen, waar:

Wanneer u een bepaalde verdeelregel hebt geselecteerd, wordt een gele pijl toegevoegd vóór de code, waarmee u het verdeelregelvenster kunt openen voor controle of wijzigingen.

De distributieregel die hier is opgegeven heeft een geldigheidsdatum die overeenkomt met de boekingsdatum van het verkoopdocument.

U kunt de verdeelregel wijzigen voor een specifieke regel in de transactie.

Specificeer het RG23A deel I nummer, RG23A deel II nummer, RG23C deel I nummer en RG23C deel II nummer.

Het aanleveringsadres van de klant zoals gedefinieerd in de stamgegevens van de zakenpartner.

Het factuuradres van de klant zoals gedefinieerd in de stamgegevens van de zakenpartner.

Vervolgkeuzelijst van verzendwijzen.

Hier wordt standaard Inkomende verbruiksbelastingfactuur – XXX weergegeven, waarbij XXX de ZP-code is. U kunt de inhoud van dit veld desgewenst wijzigen.

Hier wordt standaard de projectnaam weergegeven die gekoppeld is aan de zakenpartner in de stamgegevens zakenpartner. Geef desgewenst een andere projectnaam op.

Hier wordt standaard het teken weergegeven dat aan de zakenpartner is gekoppeld ( Zakenpartners Stamgegevens zakenpartner tabblad Algemeen ). Het teken wordt in verschillende rapporten als selectiecriterium gebruikt. Selecteer indien nodig een ander teken door te klikken op .

Geef een ordernummer van de keten op als u gebruik maakt van de methode voor directe verkoop. Dit nummer wordt vastgelegd in het bestand dat u naar een hoofdkantoor van de keten stuurt.

Klik op (Bladeren) om het venster Belastinginformatie te openen voor het definiëren van belastinggegevens.

Hier wordt het soort transactie weergegeven.

Hier wordt het formuliernummer weergegeven.

Geef aan of deze factuur met of zonder heffingsbetaling is.

Het systeem boekt de CENVAT-belastingen bij het maken van verbruiksbelastingfacturen. Er is geen boeking voor Zonder heffingsbetaling.

Zelfs als de verwijdering zonder heffingsbetaling is dient u de vereiste verbruiksbelastingfactuur te maken.

Selecteer dit om de ontvangen factuur accijnzen vrij te stellen van belastingen van het type CENBTW. Het aankruisvakje is standaard geselecteerd.