Meerdere klantorders consolideren voor inkoop 
U kunt meerdere klantorders consolideren in één bestelling. Dit is handig als u bijvoorbeeld verschillende klantorders voor bepaalde artikelen ontvangt en u deze artikelen in één bestelling wilt kopen van uw leverancier om verzendkosten te besparen of een kwantumkorting te krijgen.
Voorwaarden
U hebt verschillende klantorders voor artikelen die u wilt bestellen bij een leverancier.
U bent bevoegd voor het creëren van klantorders en bestellingen.
Werkwijze
Selecteer in het Hoofdmenu van SAP Business One
Inkoop - crediteuren 
Wizard voor inkoopbevestiging 
.De Wizard voor inkoopbevestiging wordt weergegeven.
Klik in het venster Klant op Toevoegen en geef de klanten op van wie u de klantorders wilt gebruiken om een bestelling te creëren.
Als u bestellingen wilt creëren voor alle open klantorders met onvolledige inkoophoeveelheden voor de geselecteerde zakenpartners, selecteert u het aankruisvakje Alle open klantorders opnemen. Als u dit aankruisvakje niet selecteert, worden alleen die klantorders weergegeven waarvoor de optie Verwervingsdocument was geselecteerd op het tabblad Logistiek van de klantorder of orders waarvoor een magazijn voor rechtstreekse leveringen wordt gebruikt en die onvolledige inkoophoeveelheden hebben.
Klik op Volgende.
Selecteer de klantorders waarvoor u artikelen wilt bestellen.
Klik op Volgende.
Het venster Orderregels klantorder wordt weergegeven. In dit venster is bestelling als het doeldocument geselecteerd. Standaard komen de hoeveelheden van de geselecteerde artikelen overeen met de hoeveelheden op de klantorder(s). Wijzig desgewenst de hoeveelheden voor de bestelling.
Als aan een artikel een preferente leverancier is toegewezen, is deze al in de regel ingevoerd.
U kunt de leveranciercode desgewenst wijzigen.
Geef een leverancierscode op voor alle artikelen waaraan nog geen leverancier is toegewezen.
Als u voor alle artikelen dezelfde leverancier wilt opgeven, typt u de leverancierscode in het veld Leverancier in de body van de wizard.
Als u voor elk artikel afzonderlijk een leverancier wilt opgeven, typt u de leverancierscode in de kolommen Leverancier of Leveranciernaam van de tabel.
Klik op Conceptdocument creëren om de bestelling als concept op te slaan.
Klik op Volgende.
Geef in het venster Consolidaties op of u meerdere klantorders in één bestelling wilt consolideren en welke consolidatieopties van toepassing zijn.
Wat wilt u doen?
Selecteer:
Eén bestelling per klantorder creëren
Geen consolidatie
De documenten worden gegroepeerd per leverancier. Dit wil zeggen dat er één bestelling per leverancier wordt gecreëerd.
Meerdere klantorders in één bestelling consolideren
Geconsolideerd op en selecteer de relevante optie:
Leverancier (systeemstandaard)
De documenten worden gegroepeerd per leverancier. Dit wil zeggen dat er één bestelling per leverancier wordt gecreëerd. Deze instelling kan niet worden gewijzigd.
Magazijn (splitsing)
De documenten worden gegroepeerd op het magazijn dat voor verzending van de artikelen wordt gebruikt. Dit wil zeggen dat als er artikelen uit verschillende magazijnen worden verkocht, er één bestelling per magazijn wordt gecreëerd.
Overige
U kunt aanvullende groeperingscriteria opgeven, zoals de leveringsdatum of verzendwijze.
Geef op hoe het systeem moet reageren op fouten die kunnen optreden tijdens het genereren van documenten. Selecteer hiervoor een optie in het veld Bij optreden van fout en klik op Volgende.
Het venster Preview van resultaten wordt weergegeven. Hierin worden alle bestellingen weergegeven die worden gecreëerd, gegroepeerd op leverancier en op de door u geselecteerde consolidatieopties.
Klik op Volgende om de documenten te genereren.
De relevante documenten worden gecreëerd en er wordt een samenvatting weergegeven van alle documenten die zijn gecreëerd en eventuele fouten die zijn opgetreden.