판매 견적 문서에 세액을 계산하여 표시할지 결정합니다.

견적을 참조하는 오더를 생성하는 경우에는, 해당 고객과 품목에 대해 정의된 규칙에 따라 세금이 계산됩니다.

판매 견적을 대상 전표로 복사한 후 판매 견적이 [미결] 상태로 남을지 [마감] 상태로 될지 정의합니다.

선택하면 같은 판매 견적으로 대상 전표를 반복해서 생성할 수 있게 됩니다. 그러면 대상 전표를 생성할 때 참조 가능한 전표 리스트에 해당 판매 견적이 나타납니다. 판매 견적 선택, 대상 전표에 복사를 반복적으로 할 수 있습니다.

상위 레벨의 전표로 판매 견적을 복사하면 해당 판매 견적은 마감된 것으로 간주됩니다. 따라서 참조를 통해 판매 문서 생성 시 더 이상 선택 대상으로 표시되지 않습니다. 이 옵션을 활성화하려면 체크박스의 선택을 해제합니다.

전기 일자를 미래로 지정한 판매 견적을 생성할 수 있습니다. [전표 세팅: 일반]에서 해당 항목을 선택한 경우 이 체크박스를 선택할 수 있습니다.

판매 오더를 취소할 수 있는 기간을 일수로 입력합니다.

권한이 부여된 사용자가 기존의 판매 오더를 변경할 수 있도록 허용하려면 이 옵션을 선택합니다.

판매 오더를 추가하기 전에 해당 판매 오더에 포함된 품목의 가용 수량을 점검하고 가용 수량이 판매 오더 수량보다 적을 경우 어플리케이션에서 다른 대안을 제시합니다.

판매 오더를 상위 레벨의 판매 문서로 복사할 수 있습니다. 선택된 경우 [판매 오더] 윈도우, [물류] 탭의 [승인] 체크박스가 기본적으로 선택되고 새로 추가된 판매 오더는 기본적으로 [미결] 상태로 설정됩니다.

이 체크박스를 선택할 경우 판매나 구매 오더를 기준으로 반품 또는 반품 전표를 생성하거나, 송장을 기준으로 대변 메모를 생성할 때 판매나 구매 오더를 다시 열지 여부를 결정할 수 있습니다. 반품 또는 대변 메모를 생성할 때마다 판매나 구매 오더를 다시 열 것인지를 묻는 메시지가 표시됩니다.

이 체크박스를 선택하면 판매 또는 구매 오더를 기준으로 반품이나 반품 전표 생성 시 항상 판매나 구매 오더가 다시 열립니다.

이 필드는 [전표를 기준으로 반환/반품/대변 메모 생성 시 해당 전표 다시 열기] 체크박스가 선택된 경우에만 사용할 수 있습니다.

이 체크박스를 선택한 경우, 납품 문서 또는 A/R 송장 생성 시 품목의 수량을 입력하면 [품목 마스터 데이터] 윈도우의 [판매 데이터] 탭에 정의되어 있는 포장에 따라 포장 수가 자동으로 계산됩니다. 포장 수 제안이 자동으로 입력되며, 사용자가 수량을 변경하면 제안도 이에 맞게 갱신됩니다. 해당되는 포장 정보도 포장 전표에 입력됩니다.

전기 일자를 미래로 지정한 판매 문서를 생성할 수 있습니다. 이 체크박스는 [전표 세팅: 일반] 탭에서 해당 항목을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.

구매 요청이 구매 오더 또는 입고 PO로 옮겨지면 해당 구매 요청의 생성자에게 전자메일이 자동으로 발송됩니다. 이 체크박스의 상태는 언제든지 변경할 수 있습니다. 여기에서 지정한 값은 구매 요청 문서에 있는 체크박스에도 그대로 반영됩니다.

구매 요청이 구매 오더 또는 입고 PO로 옮겨지면 해당 구매 요청의 생성자에게 경고가 발신됩니다. 이 체크박스의 상태는 언제든지 변경할 수 있습니다.

이 항목을 선택하면  [구매 관리 — A/P] [구매 견적] [물류 탭] 에서 [온라인 견적 생성] 체크박스가 기본적으로 선택됩니다. 사용자가 구매 견적을 추가하면 회사에 제안을 보낼 공급업체를 초대하는 전자메일 통지가 해당 공급업체의 담당자에게 발송됩니다. 이 프로세스를 사용하려면 해당 공급업체 담당자의 전자메일 주소를 정의하고( [비즈니스 파트너 관리] [비즈니스 파트너 마스터 데이터] [담당자 탭] )  [운영 관리] [설정] [일반] [사용자] 에 현재 SAP Business One 사용자의 전자메일 주소를 정의해야 합니다. 또한 견적 요청 시나리오를 활성화하고 구성해야 합니다. 자세한 내용은 “Administrator's Guide for the Integration Component”를 참조하십시오.

둘 이상의 창고와 관련된 구매 오더를 분할할 것인지 여부를 선택합니다.

이 체크박스를 선택하면 하위 구매 오더를 생성할 것이지 묻는 메시지가 표시됩니다. 창고별로 별도의 하위 구매 오더를 생성하려면 해당 메시지 창에서 확인을 누릅니다.

선택하면 구매 오더를 대상 전표로 드래그할 수 있습니다.

이 체크박스를 선택할 경우 판매나 구매 오더를 기준으로 반품 또는 반품 전표를 생성하거나, 송장을 기준으로 대변 메모를 생성할 때 판매나 구매 오더를 다시 열지 여부를 결정할 수 있습니다. 반품 또는 대변 메모를 생성할 때마다 판매나 구매 오더를 다시 열 것인지를 묻는 메시지가 표시됩니다.

이 체크박스를 선택하면 판매 또는 구매 오더를 기준으로 반품이나 반품 전표 생성 시 항상 판매나 구매 오더가 다시 열립니다.

이 필드는 [전표를 기준으로 반환/반품/대변 메모 생성 시 해당 전표 다시 열기] 체크박스가 선택된 경우에만 사용할 수 있습니다.

전기 일자를 미래로 지정한 구매 문서를 생성할 수 있습니다.

이 체크박스는 [전표 세팅: 일반] 탭에서 해당 항목을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.

지급 방법별로 행을 하나씩 표시합니다.

기본 세팅에 따라, 해당 입금에 대해 여러 지급 방법이 지정된 경우에도 회계 전표의 고객 또는 공급업체 계정에는 하나의 행만 표시됩니다. 상계하는 변에 대한 전기의 경우에는 지급 방법별로 하나의 행이 표시됩니다.

각 입금에 포함되는 전표 수를 정의하는 값을 입력합니다.

신용카드 지급을 수취할 때 고객 또는 공급업체측 일자별로 회계 전표에서 신용 카드 전표를 분할하도록 지정합니다.

입금 관련 모든 미결 비즈니스 파트너 거래를 표시하려면 선택합니다.

회계 전표를 분할할 예금 유형을 지정합니다. 신용카드 지급 결과 발생하는 현금 수표, 선일자 수표 또는 신용카드 전표에 대해 이 세팅을 정의할 수 있습니다.

지급 방법별로 행을 하나씩 표시합니다.

기본 세팅에 따라, 지급에 대해 여러 지급 방법이 지정된 경우에도 지급 회계 전표에는 하나의 행만 표시됩니다. 상계하는 변에 대한 전기의 경우에는 지급 방법별로 하나의 행이 표시됩니다.

각 지급에 포함되는 최대 전표 수를 지정합니다.

지급 관련 모든 미결 비즈니스 파트너 거래를 표시합니다.

A/P 송장을 사용하여 고정 자산을 취득하는 경우 송장 생성 시점에 자본화 전표가 자동으로 생성됩니다. 현금 할인이 있는 송장에 대해 금액을 지급하는 경우 이 체크박스를 선택하면 자산의 할인된 부분에 대한 자본화 대변 메모 전표가 자동으로 생성됩니다.

회계 전표를 분할할 예금 유형을 지정합니다. 신용카드 지급에 따른 선일자 수표나 선일자 신용 전표에 대해 이 세팅을 정의할 수 있습니다.

대차 불일치 외화 분개를 허용하지 않습니다.

둘 이상의 통화를 사용하는 분개의 생성을 허용하려면 선택합니다.

시스템 통화로 된 전표 금액의 편집을 금지합니다.

개별 분개 행에 서로 다른 전기일 입력을 금지합니다.

분개가 추가된 후 기존 분개의 헤더와 행에 있는 증빙일 편집을 금지합니다.

각 계정에 대해 정의된 기본 VAT 그룹에 따라 VAT가 자동으로 계산되도록 정의합니다.

실사자가 한 명인 경우, 행에 기록된 차이가 여기 정의된 비율을 초과하면 해당 행이 빨간색으로 표시됩니다.

차이율 계산:

실사자가 두 명인 경우, 두 실사자 간의 실사 수량 차이가 여기 정의된 비율을 초과하면 해당 행이 빨간색으로 표시됩니다.

행의 차이 백분율은 다음 두 개의 값 중 높은 값입니다.

이 체크박스를 선택하면, 품목을 재고 실사 문서에서 재고 전기 전표로 복사할 때 재고 실사 문서에서 차이가 0이 아닌 실사 행만 복사되고, 차이가 0인 실사 행은 재고 전기 전표 추가 후 마감됩니다.

[사용자 확인 안 함] 체크박스를 선택하면 사용자 확인을 얻는 메시지 출력 절차를 생략하고 처리됩니다.

이 체크박스를 선택하면 시스템에 기록된 수량보다 실사 수량이 많을 때 가격이 0인 재고 전기가 허용됩니다.

행의 차이가 여기 정의된 백분율을 초과하면 행이 빨간색으로 표시됩니다.

다음 중 하나를 선택합니다.

재공품 계정은 재공품 및 재공품 차이 계정 모두를 포함합니다.

행의 차이가 여기 정의된 백분율을 초과하면 행이 빨간색으로 표시됩니다.

생산 오더 문서를 선택한 경우 나타납니다.

다음 중 하나를 선택합니다.

선택한 판매 오더 또는 예약 송장의 모든 미결 행을 피킹 및 포장 프로세스의 납품으로 복사합니다.

피킹 및 포장 프로세스에서 납품을 생성할 때 선택한 판매 오더 또는 예약 송장에서 전체를 선택하지 않더라도 모든 미결 항목이 납품 문서에 표시됩니다. 선택되지 않은 모든 항목은 납품 문서에 수량 없이 작성됩니다.

입금 전표를 선택하면 나타납니다.

[어음]을 통한 입금 생성 시 기본 인지세 코드로 사용할 인지세 코드를 선택합니다.

판매 견적, 판매 오더, 납품, 반품, A/R 선금, A/R 송장, A/R 대변 메모, 구매 오더, 입고, 반품, A/P 선금, A/P 송장, A/P 대변 메모의 경우

중복 고객/공급업체 참조 번호가 문서에 지정되면 여기서의 문서별 세팅에 따라 다음 중 하나가 수행됩니다.

해당 내용은 다음과 같습니다.

전표의 고객/공급업체 참조 번호를 대상 전표로 복사할 수 있습니다.

분개 선택 시 나타납니다.

제로 금액의 전기가 생성됩니다.

제로 금액 라인이 있는 계정을 전기하지 않으려면 이 체크박스를 선택하지 마십시오. SAP Business One에서는 자동 전기 시 차변과 대변 모두에서 제로 금액 라인이 제거됩니다. 자동 전기 각 라인의 차변 및 대변에 제로 금액이 있으면 해당 전기가 생성되지 않습니다.

어음 거래당 하나의 행이 표시됩니다.

총 입급에 대한 마이너스 외화 환산 손익을 G/L 계정 반대쪽 변으로 전기하지 않고 마이너스 부호를 붙여 전기합니다.

총 지급에 대한 플러스 외화 환산 손익을 G/L 계정 반대쪽 변으로 전기하지 않고 마이너스 부호를 붙여 전기합니다.

납품 전표가 생성될 때마다 납품 출하 상품 계정이 기본적으로 사용되게 할 수 있습니다.