비즈니스 파트너 마스터 데이터에 정의되어 있는 기본 담당자 이름입니다. 필요한 경우 다른 담당자를 지정할 수 있습니다.

고객의 참조 번호를 표시합니다(정의된 경우).

왼쪽 필드: 번호 지정 시리즈의 이름입니다. 시리즈를 지정합니다.

오른쪽 필드: A/R 송장의 번호입니다. 수동 시리즈를 선택하는 경우, 관련 번호를 입력합니다.

A/R 송장의 상태는 다음과 같습니다.

전기일을 지정합니다. 이 필드의 기본값은 A/R 송장이 생성된 현재 일자입니다. 필요한 경우 일자를 변경할 수 있습니다.

품목 또는 서비스의 예상 만기일입니다.

기본 일자는 전기일 이후 30일입니다. 만기일을 변경하려면 [A/R 송장]의 [지급 조건] 필드에 대한 드롭다운 리스트에서 다른 지급 조건을 선택합니다. 또는 만기일을 수동으로 변경합니다.

A/R 송장의 금액에 대한 조회 통화를 지정합니다.

고객 통화가 현지 통화와 같으면 옵션은 [현지 통화] 및 [시스템 통화]입니다.

고객 통화가 외화이면 옵션에 [BP 통화]가 포함됩니다.

이 선택은 전표의 원래 통화에는 영향을 주지 않습니다.

A/R 송장을 시작한 영업 사원을 지정합니다.

A/R 송장을 소유한 사원의 코드를 지정합니다.

A/R 송장에 대한 추가 정보를 입력합니다. 문서가 추가된 후에도 필드 내용을 편집할 수 있습니다.

전표에 대한 할인이 계산되기 전의 A/R 송장 총액입니다.

왼쪽 필드에 할인율을 입력합니다. 오른쪽의 필드에는 할인 금액이 표시됩니다. 필요한 경우 이 필드에서 값을 변경할 수 있습니다.

지급된 선금 송장 또는 선금 요청에서 가져온 금액이며, 송장의 총 금액에서 이 금액을 뺍니다.

금액 세부사항을 보려면 [지급할 선금] 윈도우를 엽니다.

A/R 송장의 총 운임을 표시합니다.

이 필드는  [운영 관리] [시스템 초기화] [전표 세팅] [일반] 에서 [전표의 운임 관리]를 선택한 경우에만 나타납니다.

원천세 정의에 따라 원천징수된 금액은 과세 대상자를 대신하여 세무 기관에 납부 또는 보고됩니다.

 [운영 관리] [설정] [재무 관리] [G/L 계정 결정] [판매] 탭의 [세금] 하위 탭에서 [원천세]가 선택된 경우에만 나타납니다.

이 필드는  [운영 관리] [시스템 초기화] [전표 세팅] [일반] 에서 반올림 방법을 [통화별]로 정의한 경우에만 나타납니다.

전표 총액이 통화에서 결정된 반올림 방법에 따라 반올림되는 경우, 원래 금액과 반올림된 금액 간의 차이가 이 필드에 표시됩니다.

해당 세금 정의에 따라 계산된 A/R 송장의 세액입니다.

세금과 할인을 포함한 전표 총액입니다.

지급 전표 또는 대변 메모에 복사된 A/R 송장의 금액입니다.

아직 지불 또는 대변 기입되지 않은 A/R 송장의 금액입니다.

체크박스가 선택되어 있으면 해당 전표 또는 할부 중 한 건 이상이 지급 오더 실행에 포함됨을 의미합니다. 다음 상황에서는 체크박스의 선택이 해제됩니다.

문서를 생성할 지점을 선택합니다.

[원천세액] 열의 총액을 표시합니다. [원천세 테이블]을 표시하려면 ([링크 화살표])를 클릭합니다.

드롭다운 리스트에서 순서를 지정합니다. 자동으로 순서가 생성됩니다.

이 거래가 TDS에 적용되는 경우 드롭다운 리스트에서 '예'를 선택합니다.

거래에서 공제된 TDS 금액을 표시합니다. TDS 세금을 편집하려면 ([링크 화살표])를 클릭하여 열리는 원천세 테이블 윈도우에서 세금 정보를 편집합니다.

드롭다운 리스트에서 사업장을 지정합니다.

사업장의 해당 사업자등록번호를 표시합니다.

A/R 송장에 대한 추가 키입니다. 나중에 이 키를 사용하여 지급을 A/R 송장과 일치시킬 수 있습니다.

이 필드에는 유효성 확인 기능이 없습니다.