구매 문서 생성 
절차
SAP Business One [주 메뉴]에서 [구매 관리]를 선택하고 문서 중 하나(예: 구매 오더)를 선택합니다.
선택한 문서에서 공급업체 번호, 이름 및 기타 관련 일반 정보를 지정합니다.
다음 탭에서 필요한 데이터를 지정합니다.
[내용]
[물류]
[회계]
[추가]를 선택합니다.
시스템 메시지를 확인하고 신규 구매 문서를 생성하려면 [추가]를 선택합니다.
노트정규 오더가 아닌 일회성 공급업체로부터의 구매일 경우, 일회성 공급업체의 데이터를 포함하는 이전에 정의한 일반 마스터 레코드를 사용하여 구매 문서를 입력합니다.
노트 종료 노트무상 A/P 송장, A/P 대변 메모 또는 A/P 예약 송장을 생성할 경우 제로 총액의 문서를 생성하는 옵션을 제공하는 시스템 메시지가 표시됩니다. 계속해서 해당 문서를 생성하려면 [확인]을 선택합니다.
노트 종료
국가별 필드: 이탈리아, 영국, 미국, 스페인, 스웨덴, 노르웨이, 핀란드
입고 PO, 반품, A/P 송장, A/P 선금 요청과 송장, A/P 예약 송장 및 A/P 대변 메모에 대해 다음 정보를 참조하십시오.
필드 |
문서 추가 후 변경 여부 |
문서 마감 후 변경 여부 |
참고 |
|---|---|---|---|
[만기일] |
가능 |
불가능 |
A/P 송장에 할부가 두 개 이상 있으면 [만기일] 필드가 비활성화됩니다. |
[영업 사원] |
가능 |
가능 |
|
[소유자] |
가능 |
가능 |
|
[청구처] |
가능 |
불가능 |
|
[텍스트] |
가능 |
가능 |