기본적으로 "반품 - XXX"가 표시됩니다("XXX": 공급업체 코드). 필요에 따라 이 내용을 변경할 수 있습니다.

공급업체에 의해 승인되어 비즈니스 파트너 마스터 데이터에 정의된 지급 조건입니다.

공급업체에 의해 승인되어 비즈니스 파트너 마스터 데이터에 정의된 지급 방법을 지정합니다.

지급을 개시할 시점을 지정합니다.

할부 만기일을 지정합니다.

오더 일자 및 지급 조건에 지정된 값을 기준으로 계산됩니다. 현재 달이나 향후 몇 달 또는 기간의 마지막 달에 지정하는 일 수에 대해 지급 기간을 지정할 수 있습니다.

해외 비즈니스 파트너에 대해 생성된 전표의 중앙 은행 지시자를 지정합니다.

비즈니스 파트너 마스터 데이터에서 공급업체에 링크된 프로젝트 이름입니다.

비즈니스 파트너 마스터 데이터에서 공급업체에 링크된 지시자입니다. 이 지시자는 다양한 리포트에서 선택 기준으로 사용됩니다.

필요한 경우 다른 지시자를 선택합니다.

회사 세부사항( [운영 관리] [시스템 초기화] [회사 세부사항] [회계 데이터] )에서 정의한 회사의 연방세 ID입니다.

직접 배분 방법을 사용할 때는 체인의 오더 번호를 지정합니다.

이 번호는 체인점의 본사로 전송하는 파일에 기록됩니다.

비즈니스 파트너의 식별 문서를 선택합니다(예: 거주자 증명서 또는 여권).

이 필드는 회사 세부사항에서 [확장 세금 리포트]가 선택된 경우에만 표시됩니다(340 모델을 기준으로 세금 리포트 초기화 참조).

리스트에서 전표에 대한 CIG 및 CUP를 선택합니다.