기본적으로 "A/P 송장 - XXX"가 표시됩니다("XXX": 공급업체 코드). 필요에 따라 이 내용을 변경할 수 있습니다.

A/P 송장의 관리 계정을 지정합니다. 기본값은 비즈니스 파트너 마스터 데이터의 [채무] 값입니다.

전표를 보류로 정의하여 지급에서 제외하려면 이 체크박스 및 적절한 지급 보류 사유를 선택합니다.

만기일이 지난 경우에도 지급 실행에서 할인을 계산할 수 있습니다.

공급업체에 의해 승인되어 비즈니스 파트너 마스터 데이터에 정의된 지급 조건입니다.

공급업체에 의해 승인되어 비즈니스 파트너 마스터 데이터에 정의된 지급 방법을 지정합니다.

해외 비즈니스 파트너에 대해 생성된 전표의 중앙 은행 지시자를 지정합니다.

비즈니스 파트너 마스터 데이터에 지정된 할부 세부사항을 표시합니다. 데이터를 편집하려면 ([링크 화살표])를 클릭합니다.

할부 만기일을 지정합니다.

오더 일자 및 지급 조건에 지정된 값을 기준으로 계산됩니다. 현재 달이나 향후 몇 달 또는 기간의 마지막 달에 지정하는 일 수에 대해 지급 기간을 지정할 수 있습니다.

비즈니스 파트너 마스터 데이터에서 공급업체에 링크된 프로젝트 이름을 지정합니다.

비즈니스 파트너 마스터 데이터에서 공급업체에 링크된 지시자입니다.

회사 세부사항(  [운영 관리] [시스템 초기화] [회사 세부사항] [회계 데이터] )에서 정의한 회사의 연방세 ID입니다.

직접 배분 방법을 사용할 때는 체인의 오더 번호를 지정합니다. 이 번호는 체인점의 본사로 전송하는 파일에 기록됩니다.

국세청(NTS)에 의해 전자 세금계산서가 승인된 웹 사이트를 지정합니다. 기본적으로 비즈니스 파트너 마스터 데이터에 지정한 웹 사이트가 표시됩니다.

전자 세금계산서 번호를 지정합니다.

다음 중 하나를 수행하십시오.

전자 세금계산서의 국세청 승인 번호를 지정합니다.

A/P 송장을 이연 법인세 시스템에 연결합니다. 이 체크박스는 비즈니스 파트너 마스터 데이터의 정의에 따라 선택할 수 있습니다.

VAT 채무가 발생한 일자입니다. 필드 값은 VAT 리포트의 주요 선택 기준 중 하나입니다. 이 필드의 내용은 전표 생성 후 수정할 수 있습니다.

직접 배분 방법을 사용할 때는 체인의 오더 번호를 입력합니다. 이 번호는 체인점의 본사로 전송하는 파일에 기록됩니다.

회사와 고객이 송장을 요약하여 월별 송장을 생성하도록 동의한 일자입니다.

대변 메모의 경우, 마감일과 만기일은 비즈니스 파트너 마스터 데이터에서 정의한 지급 조건과 마감 절차에 따라 설정됩니다.

A/P 전표에 포함된 월별 송장 번호입니다. 이 필드는 편집할 수 없습니다.

A/P 전표에 포함된 월별 송장의 발행일입니다. 이 필드는 편집할 수 없습니다.

비즈니스 파트너의 식별 문서를 선택합니다(예: 거주지 회계 증명서 또는 여권).

이 필드는 회사 세부사항에서 [확장 세금 리포트]가 선택된 경우에만 표시됩니다(340 모델을 기준으로 세금 리포트 초기화 참조).

비즈니스 파트너와 수행하는 작업이 보험 상품 또는 서비스의 판매나 구매와 관련된 것인지 여부를 지정합니다.

기본값은 비즈니스 파트너 마스터 데이터의 [347 보험 작업] 필드에서 가져옵니다. 필요한 경우 데이터를 변경할 수 있습니다.

리스트에서 전표에 대한 CIG 및 CUP를 선택합니다.