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절차 문서구매를 위해 여러 판매 오더 통합 탐색 구조에서 이 문서 검색

 

여러 개의 판매 오더를 하나의 구매 오더로 통합할 수 있습니다. 이 기능은 특정 품목에 대해 여러 판매 오더를 받은 후 공급업체로부터 이들 품목을 단일 품목 오더로 구매하여 출하 비용을 줄이거나 수량 할인을 받고자 하는 경우 등에 유용할 수 있습니다.

선행조건

  • 공급업체로부터 주문할 품목에 대해 여러 판매 오더가 있어야 합니다.

  • 판매 오더와 구매 오더 모두를 생성할 수 있는 권한이 있어야 합니다.

절차

  1. SAP Business One [주 메뉴]에서   [구매 관리]   [조달 확인 마법사]  를 선택합니다.

    [조달 확인 마법사]가 나타납니다.

  2. [고객] 윈도우에서 [추가]를 선택하고 구매 오더를 생성할 판매 오더를 가진 고객을 지정합니다.

    선택 비즈니스 파트너의 판매 오더 중 구매 수량이 충족되지 않은 모든 미결 판매 오더에 대해 구매 오더를 생성하려면 [모든 미결 판매 오더 포함] 체크박스를 선택해야 합니다. 이 체크박스를 선택하지 않으면 판매 오더의 [물류] 탭에 [조달 문서] 옵션이 선택된 판매 오더 또는 직접 출하 창고를 사용하면서 미충족 구매 수량이 있는 판매 오더만 표시됩니다.

  3. [다음]을 선택합니다.

  4. 품목을 구매할 판매 오더를 선택합니다.

  5. [다음]을 선택합니다.

    [판매 오더 개별 항목] 윈도우가 나타나고 구매 오더가 대상 전표로 선택되어 있습니다. 선택한 품목의 수량이 판매 오더의 기본 수량이 됩니다. 필요에 따라 구매 오더의 수량을 변경합니다.

    품목에 선호 공급업체가 지정된 경우 이 공급업체는 라인에 이미 입력되어 있습니다.

    • 필요한 경우 공급업체 코드를 변경할 수 있습니다.

    • 품목에 공급업체가 아직 지정되지 않은 모든 품목에 대해 공급업체 코드를 입력합니다.

    • 모든 품목에 대해 동일한 공급업체를 지정하려면 마법사 본문의 [공급업체] 필드에 공급업체 코드를 입력합니다.

    • 각 품목에 대해 공급업체를 개별적으로 지정하려면 테이블의 [공급업체] 또는 [공급업체 이름] 열에 공급업체 코드를 입력합니다.

    구매 오더를 초안으로 저장하려면 [초안 전표 생성] 체크박스를 선택합니다.

  6. [다음]을 선택합니다.

  7. [통합] 윈도우에서 여러 판매 오더를 하나의 구매 오더로 통합할지 여부 및 적용할 통합 옵션을 지정합니다.

    수행할 작업

    선택할 옵션

    판매 오더당 하나의 구매 오더 생성

    [통합 안 함]

    전표가 공급업체별로 그룹화됩니다. 즉 공급업체당 하나의 구매 오더가 생성됩니다.

    여러 판매 오더를 하나의 구매 오더로 통합

    [다음 기준으로 통합] 및 관련 옵션 선택

    • [공급업체(시스템 기본값)]

      전표가 공급업체별로 그룹화됩니다. 즉 공급업체당 하나의 구매 오더가 생성됩니다. 이 세팅은 변경할 수 없습니다.

    • [창고(분할)]

      전표가 품목을 출하하는 데 사용되는 창고별로 그룹화됩니다. 즉 품목이 여러 창고에서 판매된 경우 창고별로 하나의 구매 오더가 생성됩니다.

    • [기타]

      납품일, 출하 유형 등 추가 그룹화 기준을 지정할 수 있습니다.

  8. 전표 생성 프로세스에서 발생할 수 있는 오류에 대한 시스템 응답을 지정합니다. 이렇게 하려면 [오류 발생 시] 필드에서 원하는 항목을 선택하고 [다음]을 선택합니다.

    [결과 미리보기] 윈도우가 나타납니다. 생성될 모든 구매 오더가 표시되며, 선택한 통합 옵션 및 공급업체별로 그룹화됩니다.

  9. 전표를 생성하려면 [다음]을 선택합니다.

    관련 전표가 생성되고 생성된 모든 전표에 대한 요약 리포트 및 발생한 오류가 표시됩니다.

추가 정보

조달 확인