Finestra Report transazioni numeri di serie - Criteri di sel. 
Specificare in questa finestra i criteri di selezione per visualizzare tutte le transazioni eseguite per gli articoli gestiti con numero di serie e per generare il report transazioni numeri di serie.
Per accedere alla finestra, scegliere 
Magazzini e Logistica 
Report magazzino Report transazioni numeri di serie 
.
I campi dei documenti di questo argomento e altri elementi in questa finestra che non sono autoesplicativi o che richiedono informazioni supplementari. Fine della nota |
Area generale
Indicare un intervallo di codici articolo. |
Selezionare un gruppo di articoli. |
Nota
Il pulsante Parametrizzazione standard resetta tutti i criteri di selezione definiti.
Tab Date
Utilizzare il tab Date per impostare un intervallo di date di registrazione dei documenti, di entrata, di scadenza, di produzione o le date di inizio e fine della garanzia di produzione.
Inserire le date di registrazione necessarie per il report. |
Indicare l'intervallo di date di rilascio necessario per il report. |
Specificare le date di scadenza necessarie per il report. |
Specificare le date di creazione dei numeri di serie richieste per il report. |
Specificare le date di garanzia necessarie per il report. |
Specificare le date di fine della garanzia necessarie per il report. |
Tab Numerazioni
È possibile utilizzare il tab Numerazioni per impostare i criteri di selezione in base a Numero sistema, N. lotto, N. serie produttore o Numero di serie. È inoltre possibile scegliere di visualizzare numeri di serie Disponibili e/o Non disponibili.
Specificare un intervallo di numeri di sistema. |
Specificare un intervallo di numeri di lotto. |
Indicare un intervallo di numeri di serie del produttore. |
Indicare un intervallo di numeri di serie interni. |
Specificare un intervallo di stati dei numeri di serie. |
Tab Magazzino
È possibile utilizzare il tab Magazzino per impostare i criteri di selezione in base al magazzino o all'ubicazione.
Specificare l'intervallo di magazzini. |
Indicare il magazzino dal quale vengono consegnati gli articoli. |
Specificare il magazzino al quale vengono consegnati gli articoli. |
Tab BP
Utilizzare il tab BP per impostare l'intervallo di business partner collegato. I business partner collegati sono quelli visualizzati nei documenti con i numeri di serie.
Specificare l'intervallo di codici per business partner. |
Specificare i gruppi clienti ai quali sono associati i business partner. |
Indicare i gruppi fornitori da includere nel report. |
Nella finestra Proprietà, specificare le proprietà del business partner da utilizzare come criteri di selezione. |
Tab Documenti
Utilizzare il tab Documenti per definire il documento da cui visualizzare le transazioni dei numeri di serie e se si desidera visualizzare le transazioni relative a documenti chiusi.
Tab Acquisti
Utilizzare il tab Acquisti per specificare i tipi di documento di acquisto da cui visualizzare le transazioni.
Consente di visualizzare le transazioni create nei documenti di entrata merci. |
Consente di visualizzare le transazioni create nei documenti di resi a fornitore. |
Consente di visualizzare le transazioni create nei documenti di fattura da fornitore. |
Visualizza le transazioni create nei documenti di nota di credito da fornitore. |
Campi specifici per nazione: Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia
Visualizza le transazioni create nei documenti relativi alle fatture fornitore di rettifica. |
Visualizza le transazioni create nei documenti relativi allo storno delle fatture fornitore di rettifica. |
Tab Vendite
Utilizzare il tab Vendite per specificare i tipi di documento di vendita per i quali visualizzare le transazioni.
Consente di visualizzare le transazioni create nei documenti di consegna. |
Consente di visualizzare le transazioni create nei documenti per i resi cliente. |
Visualizza le transazioni create nei documenti di fatture di vendita. |
Consente di visualizzare le transazioni create nei documenti di nota di credito vendita. |
Campi specifici per nazione: Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia
Consente di visualizzare le transazioni create nei documenti relativi alle fatture cliente di rettifica. |
Consente di visualizzare le transazioni create nei documenti relativi allo storno delle fatture cliente di rettifica. |
Tab Registrazione magazzino
Utilizzare il tab Registrazione magazzino per specificare i documenti di magazzino da cui visualizzare le transazioni.
Consente di visualizzare le transazioni create nei documenti di uscita merci. |
Consente di visualizzare le transazioni create nei documenti di entrata merci. |
Consente di visualizzare le transazioni create nei documenti di trasferimento magazzino. |
Visualizza le transazioni create nei documenti di aggiornamento del magazzino. |
Tab Parametrizzazione documento
Utilizzare il tab Parametrizzazione documento per specificare un intervallo di documenti da includere nel report.
Selezionare questa opzione per visualizzare documenti già chiusi. |