Annullamento di documenti con anticipi

Questo argomento tratta dei seguenti documenti di vendita e di acquisto:

Fatture, comprese le fatture pro-forma
Note di credito

Nota Nota

A seconda della localizzazione di SAP Business One, la fattura di anticipo viene pagata in uno dei seguenti modi:

Pagamento diretto: creare un pagamento sulla base della fattura di anticipo
Pagamento indiretto: creare una fattura di anticipo sulla base di una richiesta di anticipo pagata

Se una nota di credito si basa esclusivamente su fatture di anticipo non pagate, non vi è alcun anticipo. Di conseguenza, questo argomento non considera questo tipo di nota di credito.

Fine della nota

La seguente tabella elenca le regole di annullamento per diversi scenari:

Documento da annullare	Documento di base	Scenari annullabili	Stato dell'anticipo dopo l'annullamento
Fattura	/	È soddisfatta una delle due condizioni: La fattura non è il documento di base di alcun altro documento. I documenti di destinazione della fattura sono stati tutti annullati o, nel caso della fattura di rettifica, stornati.	Riaperto
Nota di credito	Fattura	La nota di credito non accredita alcun anticipo trasferito. Nota Per accreditare gli anticipi trasferiti a una fattura, nella finestra della nota di credito fare clic sul campo Totale Anticipi e mantenere selezionati gli anticipi trasferiti nella finestra Anticipi da trasferire. Fine della nota	Rimane chiuso
Nota di credito	Fattura di anticipo pagata indirettamente	Sono soddisfatte entrambe le condizioni: La richiesta di anticipo di base non è stata ricopiata in un'altra fattura di anticipo. La richiesta di anticipo di base non è stata trasferita in alcuna fattura o fattura pro-forma	Riaperto