Inserire il nome dell'Ufficio imposte responsabile della propria dichiarazione IVA relativa all'IVA.

Inserire la partita IVA e, se necessario, un secondo o terzo identificativo.

Inserire un numero ID supplementare per l'azienda.

Mediante questo numero il fisco identifica ad esempio l'azienda come facente parte di un raggruppamento di imprese.

Inserire la percentuale di imposta che deve essere trattenuta dagli importi versati all'azienda.

Se l'azienda dispone di un numero di esenzione, inserirlo in questo campo.

Inserire la partita IVA dell'azienda.

La partita IVA viene utilizzata per comunicare i dati relativi alla funzione commerciale. Questo numero potrebbe essere utilizzato, ad esempio, per comunicare informazioni quali la sede, l'occupazione e il settore delle filiali alle autorità competenti in materia di tutela ambientale.

Inserire il nome dell'agente del fisco al quale l'azienda è associata.

Selezionare una serie di giorni festivi per l'azienda come definito nella finestra Date giorni festivi.

Selezionare Definire nuovo per impostare una nuova serie di date.

Inserire un importo oltre il quale i documenti devono essere inseriti nel Report lista fatturato esercizio.

Selezionare questa opzione per attivare i calcoli relativi allImposta sui beni durevoli.

Definire il codice d'imposta di default da utilizzare per l'azienda:

Selezionare questa opzione per riconoscere l'imposta al momento in cui avviene il pagamento in entrata e non al momento della creazione della fattura di vendita.

Selezionare questa opzione per riconoscere l'imposta al momento in cui avviene il pagamento in uscita e non al momento della creazione della fattura da fornitore.

Selezionare questa opzione per indicare che l'azienda è soggetta all'imposta IEPS.

Determina la lunghezza della stringa del riferimento del pagamento utilizzato nei documenti di pagamento.

Determina il numero identificativo del cliente utilizzato da PBS.

Determina il numero gruppo del cliente utilizzato da PBS.

Selezionare questa opzione per riconoscere l'imposta al momento in cui avviene il pagamento e non al momento della creazione della fattura.

Genera e salva il report fiscale per le autorità fiscali.

Selezionando questa casella di spunta viene aperto l'elenco di riepilogo a discesa Tipo di periodo per generazione report.

Attivato quando si seleziona la casella di spunta Dichiarazione fiscale ampliata.

Specificare il tipo di periodo per la generazione del report.

Definire la percentuale da trattenere come acconto delle imposte sul reddito delle persone giuridiche.

Selezionare questa opzione per indicare che l'azienda è soggetta a IVA.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

Inserire la percentuale di imposta che deve essere incassata e pagata dall'azienda.

Specificare il luogo in cui si trova la sede centrale della società: Continente, Madeira o Azzorre.

Inserire l'importo minimo per il report allegato. I fornitori con un fatturato superiore all'importo definito saranno inseriti nel Report Allegato.

Inserire una percentuale di acquisizione totale.

I fornitori con un fatturato inferiore all'importo definito in  Configurazione Inizializzazione sistema Dettagli azienda Dati contabilità tab Allegato base minimo e che non hanno raggiunto la percentuale definita non vengono visualizzati nel report.

Inserire un importo minimo per documento per il Report Nota di giustificazione. I documenti con importo inferiore non vengono inclusi nel report.

Inserire l'importo minimo per il report Allegati O e P.

Inserirvi la percentuale dell'aliquota di ritenuta d'acconto applicabile alla propria società. Questo campo è di sola natura informativa.

Selezionare Definire nuovo per definire una nuova serie di date.

Selezionare il Metodo di tassazione per il Libro reg. clienti Si tratta di un parametro di inizializzazione che non può essere modificato dopo la registrazione del primo documento contabile. È possibile scegliere il metodo Alla spedizione (default) o Al pagamento. A seconda del metodo selezionato, vengono registrati nel Libro reg. clienti il Calcolo imposta - vendite e i pagamenti per i relativi documenti di base.

Per ulteriori informazioni sui metodi di tassazione, vedere Libro registr. fornitori e cont. clienti - Procedura di creazione: RU.

Inserire il numero identificativo del contribuente fiscale.

Inserire il codice del motivo di registrazione.

Inserire il classificatore russo per le organizzazioni.

Inserire un importo oltre il quale i documenti devono essere inseriti nel report 347.

Inserire il riferimento univoco contribuente

Inserire il riferimento univoco contribuente

Inserire il riferimento del datore di lavoro.