Specificare un codice e un nome per il gruppo imposte.

Selezionare per indicare che il gruppo imposte è inattivo. Una volta che il gruppo imposte è impostato come inattivo non è possibile selezionarlo in nessun documento nuovo o in bozza. Questa casella di spunta non è selezionata per default.

Selezionare uno dei due codici d'imposta:

Selezionare questa opzione se il gruppo imposte viene utilizzato per transazioni effettuate con altre nazioni dell'Unione Europea (rilevante solo gruppi IVA vendite).

Selezionare Consegna merci, Commercio triangolare o Fornitura servizio. Questi tre campi si escludono a vicenda.

Questa colonna è rilevante solo per i gruppi IVA acquisti (fornitori). Selezionare questa opzione per definire un gruppo imposte relative a Acquisizione/Registrazione retroattiva.

L'imposta patrimoniale è una procedura utilizzata nella registrazione di merci acquistate da nazioni UE. L'imposta non viene calcolata nel documento, ma nella registrazione prima nota viene registrato un importo corretto che ha effetti sul registro IVA. In tal caso, l'ammontare dell'imposta indicato nelle righe e nel totale della fattura da fornitore sarà pari a 0.

I valori visualizzati in queste colonne rappresentano la data di inizio validità dell'aliquota (%) di un gruppo imposte.

Poiché il valore percentuale è suscettibile di variazioni, è possibile creare valori supplementari facendo doppio clic sul numero della riga del gruppo imposte e definirli nella finestra Definizione imposta.

L'aliquota dell'imposta pagata ma non ammessa come detrazione. Il calcolo dell'importo non detraibile si basa sull'ammontare dell'imposta. Rilevante solo per i codici IVA acquisti (fornitori).

Quando viene utilizzato un codice imposte definito come non detraibile, l'importo totale dell'imposta viene diviso tra conto imposte e conto imposte non detraibili.

Specificare il conto in cui registrare gli importi di IVA non detraibili.

Specificare un conto Co.Ge. da utilizzare negli inserimenti prima nota contenenti questo gruppo imposte.

Specificare un conto Co.Ge. da utilizzare nelle registrazioni prima nota contenenti un'imposta patrimoniale.

Utilizzare questo campo informativo per inserire valori che potrebbero essere utilizzati successivamente come parametri nelle interrogazioni utente.

Specificare la percentuale di imposta di pareggio per ciascun gruppo imposte rilevante.

Specificare un conto Co.Ge. da usare per registrare l'importo dell'imposta di pareggio nelle registrazioni prima nota per questo gruppo fiscale.

Selezionare questa casella di spunta se il codice IVA è relativo alle Isole Canarie.

Questa casella di spunta è visibile solo se viene selezionato Reporting fiscale ampliato nei dettagli dell'azienda (vedere Inizializzare il reporting fiscale in base al modello 340).

Definisce nel sistema un gruppo imposte come gruppo imposte di rettifica.

Selezionare dall'elenco di riepilogo a discesa il gruppo imposte da assegnare come gruppo imposte di rettifica per l'attuale gruppo imposte.

Specificare un tipo di report per il report calcolo imposte.

Dall'elenco di riepilogo a discesa, selezionare il tipo di imposta (lista nera) per ciascun codice IVA. Escluso significa che il codice IVA non è rilevante ai fini del report Nazioni sulla lista nera.