Specificare un codice per la ritenuta d'acconto.

Selezionare per indicare che la ritenuta d'acconto è inattiva. Una volta che la ritenuta d'acconto è impostata come inattiva non è possibile selezionarla in nessun documento nuovo o in bozza. Questa casella di spunta non è selezionata per default.

Inserire una descrizione per il codice ritenuta d'acconto.

Selezionare una delle seguenti opzioni dall'elenco di riepilogo a discesa:

Inserire la data di inizio validità dell'aliquota del gruppo imposte (%).

Inserire l'aliquota dell'imposta da calcolare a partire dalla data definita nel campo Inizio validità.

Selezionare Lordo (compresa IVA) o Netto dall'elenco di riepilogo a discesa per stabilire in base a quale importo verrà calcolata la ritenuta d'acconto.

Indicare la percentuale dell'importo base soggetto alla ritenuta d'acconto. Il valore di default è 100%.

Specificare il codice ufficiale da riportare nel report Ritenute d'Acconto.

Selezionare il codice del conto Co.Ge. da registrare nelle registrazioni prima nota rilevanti per questo codice ritenuta d'acconto.

Premere questo pulsante di comando per aprire la Finestra Definizione imposta - <XXX>, in cui è possibile definire la data di Inizio validità e l'aliquota relativa al codice ritenuta d'acconto selezionato.

Specificare il minimo importo imponibile perché venga applicata la ritenuta d'acconto.

Selezionare dal menu a discesa il tipo di arrotondamento pertinente:

Specificare il tipo di ritenuta d'acconto appropriato.

Specificare su cosa viene calcolata l'imposta.

Considera la ritenuta d'acconto come un'imposta progressiva.

Selezionare un codice di sezione dall'elenco di riepilogo a discesa.

Specificare un valore soglia per l'imposta dedotta alla fonte.

Specificare il valore del sovrapprezzo per l'imposta dedotta alla fonte.

Selezionare la casella di spunta se l'agevolazione è applicabile.

Selezionare un codice per il soggetto ad accertamento dall'elenco di riepilogo a discesa.

In questo campo è possibile assegnare un conto per l'imposta dedotta alla fonte in contabilità fornitori. Per eseguire l'assegnazione, premere TAB e scegliere un conto nella finestra Lista: Conti Co.Ge..

In questo campo è possibile assegnare un conto per il sovrapprezzo in contabilità fornitori. Per eseguire l'assegnazione, premere TAB e scegliere un conto nella finestra Lista: Conti Co.Ge..

In questo campo è possibile assegnare un conto cess in contabilità fornitori. Per eseguire l'assegnazione, premere TAB e scegliere un conto nella finestra Lista: Conti Co.Ge..

In questo campo è possibile assegnare un conto di maggiorazione per elaborazione in contabilità fornitori. Per eseguire l'assegnazione, premere TAB e scegliere un conto nella finestra Lista: Conti Co.Ge..

In questo campo è possibile assegnare un conto per l'imposta dedotta alla fonte in contabilità clienti. Per eseguire l'assegnazione, premere TAB e scegliere un conto nella finestra Lista: Conti Co.Ge..

In questo campo è possibile assegnare un conto per un sovrapprezzo di vendita. Per eseguire l'assegnazione, premere TAB e scegliere un conto nella finestra Lista: Conti Co.Ge..

In questo campo è possibile assegnare un conto cess in contabilità clienti. Per eseguire l'assegnazione, premere TAB e scegliere un conto nella finestra Lista: Conti Co.Ge..

In questo campo è possibile assegnare un conto maggiorazione per elaborazione in contabilità clienti. Per eseguire l'assegnazione, premere TAB e scegliere un conto nella finestra Lista: Conti Co.Ge..

Selezionare dall'elenco di riepilogo a discesa l'ubicazione per cui il codice di categoria è stato creato.

Selezionare un tipo di dichiarazione per la categoria fiscale dall'elenco di riepilogo a discesa.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

Selezionare una delle seguenti opzioni: