Per default, la data visualizzata è quella corrente ma è possibile inserire un diverso intervallo di date da includere nell'assistente sollecito.

Selezionare i documenti da includere nell'assistente sollecito inserendo una data di scadenza specifica o un intervallo di date di scadenza.

Include i pagamenti privi di riferimento a fatture.

Include le note di credito prive di riferimento a fatture.

Nell'esecuzione dell'assistente sollecito vengono considerate le registrazioni prima nota manuali create per clienti selezionati. Le registrazioni prima nota originate da PN (create mediante le finestre Registrazione prima nota e Registrazioni provvisorie di prima nota), SI ed SC (create mediante le funzioni Saldi iniziali o Chiusura Esercizio Contabile) vengono considerate come registrazioni prima nota manuali dall'assistente sollecito. Se nella registrazione prima nota viene eseguito un addebito verso il cliente (o un accredito con importo negativo), nell'assistente sollecito tale registrazione viene considerata come una fattura di vendita. Se invece verso il cliente viene eseguito un accredito (o un addebito con importo negativo), la registrazione prima nota viene considerata una nota di credito vendita.

Specificare se l'applicazione deve generare una lettera di sollecito qualora gli importi negativi dei documenti siano superiori rispetto a quelli positivi.

Include le fatture e i documenti contabili manuali del tipo fattura che non sono ancora idonei per una nuova lettera di sollecito (a un livello di sollecito superiore) o a una qualsiasi lettera di sollecito. Se si seleziona questa opzione, la lettera di sollecito mostra tutte le fatture aperte, indipendentemente dalla loro data di scadenza, che non sono state pagate, accreditate o riconciliate. Questo campo è abilitato e visibile soltanto se è stato selezionato Tutto nel campo Livello di sollecito del relativo assistente.